OBJEDNÁVKA	
č. 2019/IV-AO/09-024 ze dne 24.9.2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

DODAVATEL: Fa Martin Pěkník, Tomicova 9, Ostrava 16, 716 00 
IČ: 49578430, DIČ: Cxxx8, tel.: xxx



OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

VYŘIZUJE:  xxx
TEL: XX
E-MAIL: XXX 



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Oprava čelní bariéry a stropu venkovního výběhu binturongů na Pavilonu indických zvířat.

Oprava zahrnuje výměnu stávající čelní bariéry ze splétaného drátu a stropní bariéry z ocelového mřížového roštu za splétanou nerezovou síť v rozsahu 46m2 s okem 51x51mm, síla lanka 2mm a povrchovou oxidační úpravou - černá oxidace.

Cena bez DPH … 125 199,-Kč. Bude poskytnuta záloha na materiál ve výši 62.600,- Kč. 

Přenesená daňová povinnost.

Jedná se o stavební práce dle CZ-CPA (kódy):  
43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží

Na fakturu uveďte prosím číslo objednávky a celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace.

TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 30.11.2019

CENA PLNĚNÍ:
125 199,-Kč bez DPH

MÍSTO PLNĚNÍ: 
zoo

PLATEBNÍ PODMÍNKY:





Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 62 600,- Kč, která bude uhrazena převodem z účtu se splatností 14 dní a to na základě vystavené zálohové faktury. Záloha musí být vyúčtována v konečné faktuře, konečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  

Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.


Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
	............................................................                                   ............................................................
	             xxx                                               datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:                                                                              Schválil:
                       ............................................................                                 ………………………………………..
                                    xxxxk                                                                      xxx