č. 2019/IV-AO/09-001 ze dne 18.9.2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

DODAVATEL: Fa Martin Pěkník, Tomicova 9, Ostrava 16, 716 00 
IČ: 49578430, DIČ: xxx, tel.: xxxx



OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

VYŘIZUJEXXX
TEL: XXX
E-MAIL: xxxx



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Kompletní oprava mezistěn ve venkovních výbězích objektu Malých šelem dle cenové nabídky ze dne 16.9.2019.  Oprava zahrnuje výměnu 10 dřevěných obkladových stěn s povrchovou úpravou (Bochemit, 2x lazura) a s vnitřní mezipříčkovou instalací kari síta (50/50/4).

Cena bez DPH … 116 772,-Kč.

Přenesená daňová povinnost.
Jedná se o stavební práce dle CZ-CPA (kódy):  
43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží
43.32.10 Truhlářské práce
43.34.10 Malířské a natěračské práce

Uvedená cena je maximální a vychází z předpokládaných nákladů na komplexní výměnu jak obložení, tak i vnitřních mezipříček. Při průběhu oprav jednotlivých mezistěn může pouze dojít k jejímu ponížení, pokud odhalení skutečného stavu vnitřních mezipříček pod dřevěnými obklady ukáže, že stávající materiál je stále vyhovující a plně funkční.  
Fakturace následně proběhne dle skutečné výměny pletiva v m2.

Na fakturu uveďte prosím číslo objednávky a celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace.

TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 31.12.2019

CENA PLNĚNÍ:
116 772,-Kč bez DPH
M
ÍSTO PLNĚNÍ: 
Zoo – pavilon malých šelem

PLATEBNÍ PODMÍNKY:





Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,- Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností 0 dní, a to na základě vystavené faktury. Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  

Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
	............................................................                                   ............................................................
	             xxx                                               datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:                                                                              Schválil:
                       ............................................................                                 ………………………………………..
                                    xxx                                                                      xxx

OBJEDNÁVKA