Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Jaroslav Kohút
Rokycanská 98/25
312 00 Plzeň - Lobzy

jar.kohut@email.cz
IČO: 10356975

VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-568/19/Ce
DATUM: 28.8.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás úpravy venkovních ploch v rozsahu:

Úprava plochy u pavilonu 27 - po bývalém kiosku v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: 
- Demontáž a odstranění železobetonových panelů rozřezáním.
- Naložení, doprava a uložení sutě na skládku.

Podrobný rozpis provedené práce je uveden v nabídce viz příloha č. 1.

Místo plnění: areál FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky činí 89.303,56 Kč bez DPH = 108.057,30 Kč s DPH. Viz příloha č. 1.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: František Popelka, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.