Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Lumír Šváb, Voda - topení - plyn
Kralovická 1451/43
323 00 Plzeň

lumirsvab@seznam.cz
IČO: 46849033

VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-571/19/Ce
DATUM: 28.8.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás instalatérské práce v rozsahu:

Kompletace vybavení vodoinstalace - GERI Sociální lůžka, 2.NP pavilon 7 v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: 
- Kompletace vybavení WC.
- Kompletace vybavení umýváren, sprch.
- Kompletace vybavení umyvadel, výlevek, pračkové ventily.

Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce. Viz příloha č. 1.

Místo plnění: pavilon č. 7, 2.NP, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky činí 59.250,00 Kč bez DPH = 71.692,50 Kč s DPH. Viz příloha č. 1.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka na provedené dílo činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: František Popelka, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.