Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Jaroslav Kohút Rokycanská 98/25 312 00 Plzeň - Lobzy jar.kohut@email.cz IČO: 10356975 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-569/19/Ce DATUM: 28.8.2019 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás úpravy venkovních ploch a stavební práce v rozsahu: Demontáž betonových výstupů VZT a betonové podesty - parkoviště u pavilonu č. 54 (INTO) v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: - Demontáž železobetonové podesty rozřezáním a naložení na kontejner. - Demontáž plotu a vrat s odvozem. - Demontáž budky velké a budky malé a naložení na kontejner. - Vyhloubení zeminy po původní VZT do 0,5m hloubky. - Doprava a uložení stavební sutě na skládku. - Přesun zeminy. - Zabetonování otvoru po VZT a zhutnění zeminy. Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce viz příloha č. 1. Místo plnění: areál FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky činí 135.025,34 Kč bez DPH = 163.380,70 Kč s DPH. Viz příloha č. 1. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: František Popelka, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA technicko - provozní náměstek Fakultní nemocnice Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.