Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Miroslav Suchý
alej Svobody 80
323 00 Plzeň

mirsu@volny.cz
IČO: 13883518

VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-564/19/Ce
DATUM: 28.8.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu klimatizace v rozsahu:

Výměna nefunkční klimatizační jednotky objektu Transfuzního oddělení FN Plzeň - Bory. Náhrada za klimatizační zařízení LG 3+1, 2x2,5kW+3,5kW. Klimatizační zařízení pracuje s chladivem R22. Tato klimatizační zařízení se již nesmí opravovat. Jedná se o laboratoř infekčních markerů, kde jsou instalovány analyzátory ABBOTT s provozní teplotou do max. +30°C. 

Žádanka na opravu č. 12128 / 2019 - 5106 TO - Laboratoře

Předmět objednávky: Klimatizační zařízení Daikin.
- Místnost 1 - Vnitřní nástěnná jednotka FTXM35N 1ks + Venkovní jednotka RZAG35A, Qch=3,5kW 1ks 
- Místnost 2 - Vnitřní nástěnná jednotka FAA71A 1ks + Venkovní jednotka RZASG71A, Qch=6,8kW 1ks
- Spojovací a instalační materiál + Montáž + Demontáž, odsátí chladiva, likvidace chladiva R22.
- Podrobná specifikace dodávky materiálu a prací je uvedena v nabídce č. M52/2019 e dne 28.8.2019 viz příloha č.1 k objednávce.

Místo plnění: Transfuzní oddělení, objekt č. 38, 2.patro - infekční markery, č.dveří 03.6821, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: dle dohody, v co nejkratším termínu.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. M52/2019 ze dne 28.8.2019 činí 139.279,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 36 měs.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. 

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko-provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.