U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000544
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OPA/3/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxxxx
xxxxx
Telefon :
Email:
xxxxx@crr.cz
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
29.8.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Pecínov 1
256 01
Struhařov
IČ
DIČ
02832275
CZ02832275
:
:
Dvůr Pecínov s.r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě předchozí komunikace tímto objednáváme zajištění ubytov
acích, stravovacích a konferenčních služeb pro účely 
Výjezdního zasedání představených Sekce administrace programů a Ří
dícího orgánu IROP, které se bude konat v hotelu 
Dvůr Pecínov v termínu 26. 
-
 27. 9. 2019.
Ubytování: 
885 K
č/osoba/noc pro 3 osoby z 25. na 26. září vč. snídaně, tj. 2 655 K
č/3 osoby 
885 Kč/osoba/noc z 26. na 27. září (bez ohledu na typ pokoje 
-
 k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a 
čtyřlůžkové pokoje, konkrétní složení záleží na dohodě mezi objedn
avatelem a dodavatelem) vč. snídaně, tj. 60 180 Kč/68 
osob
Konečný počet osob, ideálně vepsaných do seznamu pokojů předaných 
dodavatelem, sdělí objednatel nejpozději 4 
pracovní dny před uskutečněním zasedání.
Ubytování celkem 62 835 Kč/68 osob a ubytování pro 3 osoby o den d
říve
Občerstvení: 
Dne 26. 9. 2019 
2x coffeebreak (čaj, káva, voda, nealko (limo, juice), slané/sladk
é občerstvení (1 ks), ovoce 
-
 2x 150 Kč/osoba, tj. celkem 
20 400 Kč/68 osob 
1x polední občerstvení (polévka, hlavní jídlo 
-
 výb
ěr ze 3 teplých jídel, z toho 1 jídlo vegetariánské) 
-
 servírované, výb
ěr 
předem 
-
 290 K
č/osoba, tj. 19 720 Kč/68 osob 
1x večerní občerstvení (formou grilování nebo buffet 
-
 teplé v
č. vegetariánských a studené pokrmy, zeleninový salát, 
přílohy, pečivo, dezert) 
-
 395 K
č/osoba, tj. 26 860 Kč/68 osob
Cena občerstvení dne 26. 9 2019 celkem 66 980 Kč
Dne 27. 9. 2019 
Snídaně v ceně ubytování 
-
 0 K
č 
1x coffeebreak (čaj, káva, voda, nealko (limo, juice), slané/sladk
é občerstvení (1 ks), ovoce 
-
 150 Kč/osoba, tj. celkem 10 
200 Kč/68 osob
1x polední občerstvení (polévka, hlavní jídlo 
-
 výb
ěr ze 3 teplých jídel, z toho 1 jídlo vegetariánské) 
-
 servírované, výb
ěr 
předem 
-
 290 K
č/osoba, tj. 19 720 Kč/68 osob
Cena občerstvení dne 27. 9. 2019 celkem 29 920 Kč
Nealkoholické nápoje nezahrnuté v coffee breacích budou účtovány n
ad rámec objednávky dle skutečné spotřeby a to na 
základě vystaveného daňového dokladu, tj. celkového vyúčtování ve 
faktuře. Maximální limit pro spotřebu nealkoholických 
nápojů v průběhu celé akce je stanoven na 30 000 Kč vč. DPH.
Konferenční služby: 
Pronájem hlavního sálu a salonku po oba dny akce do 17:00 hodin, t
j. celkem 29 000 Kč 
Pronájem hlavního sálu a salonku pro večerní část během 1. dne akc
e 
-
 tj. celkem 6000 K
č 
Pronájem příslušenství po oba dny akce (projektor, plátno, prezent
ér, ozvučení konferenčního prostoru, notebook, Wi
-
Fi) tj. 
celkem 6 580 Kč
Objednávka :
Vystavil :
000000544
CRR\xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000544
:
:
CODE
:
OPA/3/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
Cena celkem za konferenční služby 41 580 Kč
Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a odpovídají maximálnímu počtu 68 
účastníků. V případě účasti nižšího počtu osob 
budou účtovány služby pouze pro skutečný počet osob, přičemž objed
natel má povinnost nahlásit dodavateli skutečný počet 
účastníků nejpozději 4 dny před konáním akce.
Celková cena za výše uvedené služby pro maximální počet 68 osob (m
imo nealko nápojů nezahrnutých v coffee breacích) 
činí 201 315 Kč vč. DPH.
Maximální částka k fakturaci za celou akci vč. nealkoholických náp
ojů nepřesáhne 231 315 Kč vč. DPH.
Fakturace: Dodavatel je oprávněn fakturovat po uskutečnění akce a 
to na základě daňového dokladu.
Do textu faktur prosím uveďte: Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Cen
tru 2019 
-
 2020, CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_
009/0012173
Prosím o akceptaci této objednávky 
č. 544 pro naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
 podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu xxxxxxxxxxx@crr.cz. Plnění této objednávky, jejíž hodnota 
přesahuje částku ve výši 50.000,
-
 Kč bez DPH, může 
proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete info
rmování automatickým potvrzením z registru smluv. 
Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v regi
stru smluv.
Dodavatel je povinen nejméně do roku 2028, poskytovat požadované i
nformace a dokumentaci související s plněním této 
smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povine
n vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnou
t jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je 
povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním objed
návky, včetně účetních dokladů, minimálně do roku 
2028 (pouze u vybraných objednávek 
-
 doplní do žádanky zadavatel).
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
231 315,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000544
CRR\xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange