U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000497
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
KGŘ/18/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Xxx xxx
Xxx xxx xxx
Telefon :
Email:
xxx@xxx
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
5.8.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Hněvkovského 30/65
617 00
Brno
IČ
DIČ
29222389
CZ29222389
:
:
InQool a.s.
Označení
řádek
Popis dodávky
Objednáváme na základě cenové nabídky ze dne 1.8.2019 dle odstavce
 2.1, písmeno e a Přílohy č. 1 
-
 Programátorské 
práce v hodinové sazb
ě podle 
„Smlouvy o vytvo
ření webových stránek Centra, včetně podpory a webhostingu
“ (sm 
62/2018), dále jen Smlouvy, (rozší
ření funkcionalit a vlastností jednotlivých modulů webu nad rámec 
Přílohy č. 2 této 
smlouvy):
· Vytvoření funkcionality watchdog pro stránky 
-
 v rozsahu 8 hod. programátorských prací
· Vytvoření Nové role pro plnění obsahu modulu Kalendář 
-
 6 hod.
· Vytvoření dalšího modulu webu Výstřižky 
-
 10 hod.
· Vytvoření Nové role pro administraci webu pro správu modulu Výst
řižky 
-
 6 hod.
· Rozšíření modulu Dokumenty o stránku s funkcí filtr s přehledem 
všech dokumentů 
-
 12 hod.
· Rozšíření modulu Kalendář o sekci Registrace účastníka akce 
-
 4 hod.
· Rozšíření modulu Kalendář o podporu editoru Gutenberg 
-
 4 hod.
· Úpravu modulu Zaměstnanci o filtraci vícenásobných úvazků 
-
 1 hod.
Celkový rozsah programátorské práce je 51 hod., hodinová sazba pod
le smlouvy je 1.000 Kč/hod. bez DPH.
Celková hodnota objednávky je 51.000 Kč bez DPH (61.710 Kč s DPH).
Předpokládaný termín plnění objednávky je do 15. 8. 2019 spolu s p
ředáním vlastního Díla (předmět objednávky je 
samostatně nefunkční a neoddělitelný od vlastního Díle vytvořeného
 dle Smlouvy).
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. Žádáme o akceptaci této objednáv
ky e
-
mailovou formou zasláním na adresu 
xxx@xxx s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č. 497
“, kde 497 je 
číslo této objednávky. Plnění této objednávky 
může proběhnout až po uveřejnění v Registru smluv, o kterém budete
 informováni automatickým potvrzením z Registru 
smluv.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
61 710,00
Celkem  Kč s DPH
Objednávka :
Vystavil :
000000497
CRR\xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000497
:
:
CODE
:
KGŘ/18/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000497
CRR\xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange