Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Jaroslav Prem
Bendova 6
301 00 Plzeň

petr.prem@seznam.cz
IČO: 11631139

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-511/19/Ce
DATUM: 29.7.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás montáž přívodního potrubí v rozsahu:

Připojení nového žehlícího FINIŠERU na páru, odvod parního kondenzátu a stlačený vzduch v Prádelně v areálu FN Plzeň - Lochotín.

Předmět objednávky: 
- Podrobný soupis použitého materiálu a rozsah provedených prací viz Nabídkový list č. 32/19 v příloze objednávky č.1.

Místo plnění: hala žehlírny Prádelny, 2.NP, objekt 26, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.

Termín plnění: termín realizace zakázky dle harmonogramu instalace zařízení. 

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 32/19 činí 75.303,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měsíce na práci a 24 měsíců na dodaný materiál.
Dodané díly musí být nové - nepoužité. 

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
- Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz
- Ivana Špirková, vedoucí prádelny, 37 710 3736, SPIRKOVAI@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.