Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Kappenberger+Braun, Elektro-Technik s.r.o.
Domažlická 172a
318 00
Plzeň
IČO: 16736907

VYSTAVIL: VELETA Petr Bc. VELETAP@fnplzen.cz 

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-36/19/Ve
DATUM: 17.7.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Předmět objednávky: 
Úprava a rozšíření ZIS v BVN pro oper. sál č. 1 a k němu přilehlý dospávací pokoj. V současné době je ZIS na sále č. 1 nespolehlivá a na dospávacím pokoji zcela chybí. Součástí dodávky budou úpravy v rozvaděči na oddělení, demontáž vadných prvků, jejich likvidace, montáž nových hlídačů izol. stavu, jejich zapojení, uvedení do provozuschopného stavu a zaškolení obsluhy.

Místo plnění: 
Chirurgické oddělení, pav. 59, 2.NP, č. dveří 02.8945, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: 
Termín provedení montáže bude stanoven na srpen/2019 - dle domluvy se zdravotnickým personálem

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č.CN-K+B 7293r0 ze dne 3.7.2019 činí 246 034 Kč bez DPH = 297 701,14 Kč s DPH viz zápis z jednání.

Záruční podmínky: 
Poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měs. na práci a na dodaný materiál dle jednotlivých dodavatelů.

Dodané díly musí být nové - nepoužité. 

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz
František Popelka, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz
Bc. Petr Veleta, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: VELETAP@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Fakturu s dobou splatnosti minimálně 30 dní zašlete na naši adresu.
Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.