OBJEDNÁVKA
/č. 2019/IV-IF/07-011 ze dne 15.7.2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci21

DODAVATEL: Fa Miroslav Bardoň, Podílní 819/6, Slezská Ostrava, 710 00 
                       IĆ – 07601123;   DIČ XXX; tel.: XXX



OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,
 příspěvková organizace
 Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

VYŘIZUJE:  XXX
TEL: XX2
E-MAIL: fXX




PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Oprava dřevěné podlahy mola u restaurace Saola.
- výměna špatných (děravých, shnilých) desek a jejich nátěr (2x) – dřevo jasan 
- sražení hran dřevěné podlahy, kde jsou příliš velké nerovnosti
- další drobné opravy – doplnění uhnilých či chybějících šroubů, vypodložení špatně  uchycených desek.
Demontáž starých, montáž nových, spoj.materiál, doprava, nátěr vyměněných částí aj.  ………………………………Celkem 26 500,- Kč  
Oprava  dřevěného zábradlí u restaurace Saola  (horní část - půlkuláče)
Jedná se o částečnou výměnu horní části zábradlí (půlkuláče), které jsou shnilé nebo výrazně rozprasklé (hrozí poranění návštěvníků). Celkem se jedná o cca 75 bm. Oprava se týká zábradlí na dřevěném molu a také zábradlí okolo restaurace. Použitý materiál – modřín podobné dimenze jako je ostatní zábradlí.
Vyměněné části budou opatřeny dvojím nátěrem.
Demontáž starých, montáž nových, spoj.materiál, doprava, nátěr vyměněných částí aj…………………………………….Celkem 38 000,- Kč
Celková cena zakázky je 64 500,-

Na fakturu uveďte, prosím, celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace.

TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 31.8.2019

CENA PLNĚNÍ:
64 500,- Kč 

MÍSTO PLNĚNÍ: 
zoo

PLATEBNÍ PODMÍNKY:




Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  
Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.


Za objednatele:                                                                  Potvrzení dodavatele:
	............................................................                                                                            ..............................................................................
	           XX                                                                     datum, razítko a podpis dodavatele


Schválil: 
               …………………………………………………………………..                      Akceptuji :
                 XX                 Ing.Petr Čolas                                        ............................................................................
                                                                                                                                                                          datum a podpis dodavatele.