U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000371
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OÚM/51/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx@crr.cz
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
24.5.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Leskovická 2660
39003
Tábor
IČ
DIČ
63267985
CZ6704062134
:
:
Bastl Milan Ing.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě uzavřené Rámcové smlouvy na nákup kancelářských židlí, 
jejíž plnění vedle vlastních finančních prostředků 
kupujícího je rovněž spolufinancováno z finančních prostředků proj
ektu 
„IROP“ s názvem „Vybavení kancelá
ří 2016 
-
 2018
“, 
registra
ční číslo projektu: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707 (dále jen 
„Rámcová smlouva“), uzav
řená dne 25.4.2019, 
tímto dle technické specifikace přiložené v Rámcové smlouvě objedn
áváme dodání níže uvedeného zboží:
6 ks kancelářská židle GAME síť VIP, potahová kategorie Bondai 801
0, látka kategorie 2
4 ks kancelářská židle GAME síť VIP, potahová kategorie Bondai 401
1, látka kategorie 2
Určení místa dodání:
Praha, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 
-
 Strašnice
Místem dodání se rozumí doručení veškerého zboží na příslušné doda
cí místo s výše uvedenou adresou, jeho instalace na 
základě upřesnění kontaktní osoby.
Kontaktní osoba: xxx, tel. kontakt xxx
Dodavatel objednané zboží, s předmětem plnění uvedeném ve Smlouvě,
 poskytne průběžně nejpozději však do 31.7.2019.
Dodavatelem bude dodán harmonogram rozvozu zboží, aby objednatel m
ohl včas zajistit nerušený chod pracoviště.
Nasmlouvaná záruční doba: 60 měsíců od převzetí zboží bez vad kupu
jícím
Cena objednaného zboží a služeb vychází z Rámcové smlouvy bez DPH 
Kč 46 670,
-
 .
Celkem včetně DPH Kč 56 470,70
Faktura v souvislosti s poskytnutým zbožím v rámci realizace Proje
ktu IROP, musí mimo jiné obsahovat text: 
„Integrovaný 
regionální opera
ční program 2014
-
2020
“ a dále text s názvem Projektu IROP: „Vybavení kancelá
ří 2016 
-
 2018
“, registra
ční 
číslo projektu: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707.
Faktury kupujícímu prosíme zasílat elektronicky na adresu podateln
a@crr.cz.
Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat pož
adované informace a dokumentaci související s 
plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgán
ů (Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí
 ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší 
kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné 
orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této s
mlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.
Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související 
s plněním rámcové smlouvy, včetně účetních dokladů, 
minimálně do konce roku 2028.
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte
 v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Objednávka :
Vystavil :
000000371
CRR\xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000371
:
:
CODE
:
OÚM/51/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
56 470,70
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000371
CRR\xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange