Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Vobořil-Elektromontáže s.r.o. Bělohradská 614/15 301 65 Plzeň lada@voboril-elektro.cz IČO: 25209205 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-332/19/Ce DATUM: 15.5.2019 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Dodávka, pokládka a elektromontážní práce - kabelová přípojka nízkého napětí důvodu posílení přívodu elektrického proudu pro objekt kuchyně v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: - Zemní práce a pokládka nových kabelů (celkem 2 kusy AYKY-J 3x240+120mm2) z objektu trafostanice u pavilonu 59 k rozvaděči rysky (rozpojovací jisticí skříň SR 622/NVW2) v objektu kuchyně pavilon 60. - Geodetické zaměření a zpracování do digitální formy, dokumentace skutečného provedení. - Revize elektro. - Účast při zkouškách, vypínání, připojování, koordinace. Místo plnění: areál FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: dle domluvy. Nutná koordinace zemních prací a pokládky kabelů s probíhající terénní úpravou komunikací a pakovacích ploch. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ze dne 13.05.2019 činí 259.613,74 Kč bez DPH = 314.132,60 Kč s DPH. Viz příloha č. 1. Záruční podmínky: Na provedené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku v trvání 24 měsíců od dokončení díla. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: - Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz - Bc. Petr Veleta, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: VELETAP@fnplzen.cz Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA technicko - provozní náměstek Fakultní nemocnice Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.