Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
UNISMINI- služby, spol s r.o.
Bělčická 2922/22
141 00
Praha 4
IČO: 62418742

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-446/19/Ce
DATUM: 27.6.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás:

Havarijní oprava náhradního zdroje UPS pro odd. CHK - JIP III, server SIS a nouzové osvětlení Interního pavilonu

Předmět objednávky: 
Schrack USMT 4000 ev. č. 20
- výměna vadných baterií 100Ah - 12 V ( 48 ks)

Místo plnění: 
Interní pavilon + Chirurgická klinika odd. JIP III, Lůžka střed,  FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.

Termín plnění: 
Termín provedení zakázky dle domluvy.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. UNN/19/0491 ze dne 26.6.2019 činí 174.896,00 Kč bez DPH =  211.624,16 Kč s DPH. 

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců na dodaný materiál.

Dodané náhradní díly musí být nové - nepoužité. 

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
•	Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, e-mail: BICEKO@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně.

Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.