U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000433
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OÚM/68/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
21.6.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Chomutovická 1444/2
149 00
Praha 4
IČ
DIČ
26063395
CZ26063395
:
:
Český nábytek a.s.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě uzavřené Rámcové smlouvy na nákup kancelářského nábytku
, jejíž plnění je spolufinancované rovněž z 
finančních prostředků projektu v rámci 
„IROP“ s názvem „Vybavení kancelá
ří 2016 
-
 2018
“, registra
ční číslo projektu: 
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707 (dále jen 
„Smlouva“), uzav
řené dne 19.9.2016, objednáváme tímto dodání celkem 83 
ks zboží. Níže uvádíme rozpis dle technické specifikace přiložené 
ve Smlouvě:
25 ks skříň 3M uzavřená dvířky 800 mm
2 ks skříň 3M otevřená 800 mm
12 ks skříň 2M uzavřená dvířky 800 mm
7 ks skříň 2M otevřená 800 mm
5 ks skříň 5M šatní dvéřová 800 mm
1 ks věšák
1 ks kancelářský stůl rovný 1600x800 mm
2 ks kancelářský stůl rovný 1800x800 mm
4 ks kancelářský stůl rovný 2000x800 mm
7 ks průchodka kovová
1 ks stolový přísed 800x400 mm
14 ks kontejner 3 zásuvkový
2 ks obklad stěny za pracovním stolem
Určení místa dodání:
Praha 
-
 Strašnice, U Nákladového nádraží 3144/4
Místem dodání se rozumí doru
čení objednaného zboží na příslušné dodací místo s výše uvedenou a
dresou, jejich výnos do 
příslušného podlaží nebo do příslušné místnosti na základě upřesně
ní kontaktní osoby.
kontaktní osoba:
xxx tel. č. xxx,                          e
-
mail: xxx@crr.cz
Dodavatelem byl dodán harmonogram rozvozu zboží, aby objednatel mo
hl včas zajistit nerušený chod pracoviště.
Dodavatel objednané zboží, s předmětem plnění uvedeném ve Smlouvě,
 poskytne do 8.7.2019.
Faktura v souvislosti s poskytnutím zboží, v rámci realizace Proje
ktu IROP, musí mimo jiné obsahovat text: 
„Integrovaný 
regionální opera
ční program 2014
-
2020
“ a dále text s názvem Projektu IROP: „Vybavení kancelá
ří 2016 
-
 2018, reg. č.: 
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707
“, v jehož rámci je zakázka realizována.
Faktury kupujícímu prosíme zasílat elektronicky na adresu podateln
a@crr.cz.
Nasmlouvaná záru
ční doba: 60 měsíců od předání a převzetí zboží bez vad
Cena objednaného zboží a služeb vychází ze Smlouvy. Cena bez DPH K
č 162 980,
-
, Celková cena: Kč 197 205,80,
-
 včetně 
DPH
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prosíme
 o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete e
-
mailovou formou na e
-
mail: xxx s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č. 433
“
Prodávající je povinen nejmén
ě do roku 2029, poskytovat požadované informace a dokumentaci souv
isející s plněním této 
smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pr
o regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evrops
ká komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, 
příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní sp
rávy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
Objednávka :
Vystavil :
000000433
CRR\xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000433
:
:
CODE
:
OÚM/68/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související 
s plněním rámcové smlouvy, včetně účetních dokladů, 
minimálně do roku 2029.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
197 205,80
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000433
CRR\xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange