U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000414
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
JS/61/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:
Místo určení :
Hálkova 171/2
779 00
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, JS Olomouc
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
10.06.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Purkyňova 2117/25
56802
Svitavy
IČ
DIČ
75390213
:
:
Horák Petr
Označení
řádek
Popis dodávky
V souvislosti s realizací propagačních aktivit Programu Interreg V
-
A Česká republika
-
Polsko v rámci propagační akce 
„Tipy 
na výlety CZ
-
PL / Propozycje wycieczek PL
-
CZ / Tips for trips PL
-
CZ” objednáváme nato
čení 6 ks spotů v min. délce 1 
min/ks v jazyce českém i polském (překlady zajistí Pardubický kraj
). Spoty budou natočeny z projektů:
-
 Marketingová podpora turistických atraktivit v oblasti masivu Krá
lického Sněžníku 
-
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001421 
FMP,
-
 SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ 
-
 JEDEN CÍL 
-
 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000478,
-
 Cesta kamene 
-
 CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264,
-
 Festival zážitk
ů 
-
 CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288,
-
 Společný přístup k péči o Krkonošský národní park CZ.11.4.120/0.0
/0.0/15_006/0000087,
-
 Cykloregion Noworudsko
-
Radkovsko
-
Broumovsko 
-
 CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310,
Termín dodání: 31. 8. 2019 přes www.uschovna.cz na email:
Cena celkem s DPH: 74 944,70 Kč
Kontaktní osoba s dodavatelem: Petr Horák, originaljoshek@email.cz
, tel.: 737 771 006
Prosíme, do faktury uveďte: TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020 CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464
Konečná faktura je splatná do 21 dnů od ukončení služby. Zašlete p
rosím fakturu za poskytnutou službu na místo určení 
-
Olomouc. Napište na adresu faktury adresu zákazníka, tj. Odběratel
 (Praha). Prosím do faktury uveďte: jméno a adresu 
banky, kód IBAN a SWIFT.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu:                          s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo JSČRPL_č. 414
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Děkujeme za spolupráci
Děkujeme za spolupráci.
Zdůvodnění k objednávce:
Dle dohody s Řídícím a Národním orgánem Programu se jedná o propag
ační aktivity Programu Interreg V
-
A CZ
-
PL pro 
širokou veřejnost, výhradně realizované na projektech financovanýc
h z OPPS 2007
-
2013 a Interreg V
-
A CZ
-
PL.
Zajištění účastí široké veřejnosti v regionech je koordinováno s R
egionálními subjekty (Maršálkovské úřady, krajské úřady) 
a za případné podpory Euroregionů.
Tyto aktivity jsou realizované v rámci KAP na základě doporučení e
valuace Efektivity komunikačních a informačních aktivit 
Programu.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
Objednávka :
Vystavil :
000000414
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000414
:
:
CODE
:
JS/61/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
74 944,70
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000414
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange