OBJEDNÁVKA/č. 2019/IV-IF/06-005 ze dne 5.6..2019
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci
	
DODAVATEL: Fa Miroslav Bardoň, Podílní 819/6, Slezská Ostrava, 710 00 
                       IĆ – 07601123;   DIČ CZxx; tel.: xxx


OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,
 příspěvková organizace
 Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

VYŘIZUJE:  xxx
TEL: XXX
E-MAIL: xxx




PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme u Vás:  na základě cenové nabídky – Oprava venkovní ohrady u skotu Dahomey
- Kompletní demontáž celé ohrady
- Vyvrtání, zabetonování 20 ks pozinkovaných patek – beton by byl vyveden kousek nad povrch (v průměru sloupku) a tady by byl natřen 
- Osazení nových stojen (impregnované průměr 14cm 
- Výměna celkem 31 ks vodorovných kulatin 
- Pro uchycení všech kulatin bude potřeba použít nové kování (závitové tyče, matky..)
- Na všech kulatinách budou vyplněny praskliny akrylátovým tmelem
- Ve spodní části , kde stéká voda a kde je vysoká vrstva písku, by se do spodní části uložily obrubníky (nezabetonované) - asi 30m. – tím nebude písek přímo zadržován dřevěnými kuláči – nebo jen minimálně.
- Celá ohrada bude kompletně 1xnatřena. Nově dodané kůly budou natřeny 3x.
----------------------------------------------------------------------------------------------
            Celková cena za materiál  :  61000,-
            Cena práce :                           65000,-
            Ostatní náklady  :                    6000,-
            Celkem :                               132000,-
Dodavatel poskytuje na dílo záruku 24 měsíců.

Na fakturu uveďte, prosím, celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada Ostrava a botanický park, příspěvková organizace.

TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 31.7.2019

CENA PLNĚNÍ:
132000,- Kč 

MÍSTO PLNĚNÍ: 
zoo

PLATEBNÍ PODMÍNKY:




Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  
Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Za objednatele:                                                                  Potvrzení dodavatele:
	............................................................                                                                            ..............................................................................
	xxxa                                                                                datum a podpis dodavatele
Schválil: 
                       ………………………………………..…………..        Akceptuji : ………........………………….
	     xxx                 xxxxas                                          datum a podpis dodavatele

OBJEDNÁVKA