U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000394
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
JS/56/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:
Místo určení :
Hálkova 171/2
779 00
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, JS Olomouc
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
31.05.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Kpt. Nálepky 868/VI
739 61
Třinec
IČ
DIČ
73918482
CZ7452025119
:
:
Kurková Karína Ing.
Označení
řádek
Popis dodávky
S ohledem na výsledky minitendru 1) vycházejícího z Rámcové smlouv
y na překlady č. 17/2019 a s odkazem na článek II. 
této RS objednáváme u Vás překlady typu A1, A2 do polského jazyka,
 B1 a B2 do českého jazyka v cenách, které vycházejí 
z uvedeného výběrového řízení na překlady, viz rozpis cen níže:
Typ překladu 
-
 náhradní           počet NS     NS bez DPH    NS s DPH      celke
m s        DPH
A1 
-
 drobné do PJ                         50                     290,
-
                    350,90             17 545,
-
A2 
-
 střední do PJ                        100                     290,
-
                   350,90              35 090,
-
B1 
-
 drobné do ČJ                        50                      290,
-
                   350,90               17 545,
-
B2 
-
 střední do ČJ                       100                      290,
-
                   350,90               35 090,
-
Pozn.: objednávka na A1, A2 a B1, B2 bude plněna při nedostupnosti
 vítězného dodavatele a končí vyčerpáním NS, 
případně vyhodnocením nového minitendru na příslušný překlad.
Cena celkem bez DPH .
………………………………………..…..……….……………...….. 87 000,
-
 K
č
Cena celkem s DPH .
………………………………………..…..……….……………...….. 105 270,
-
 K
č
Prosíme dopsat do faktury: Projekt TA Aktivity JS Interreg V
-
A 2018
-
2020 CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463; v případě 
překladů v rámci propagace Programu: TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu: s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo 394
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Děkujeme za spolupráci.
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.).
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
Objednávka :
Vystavil :
000000394
CRR\
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000394
:
:
CODE
:
JS/56/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
105 270,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000394
CRR\
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange