U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000357
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OIS/11/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :

Telefon :
Email:

Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
20.05.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Nad Strání 109/46
180 00
Praha 8
IČ
DIČ
27875849
CZ27875849
:
:
KSP Computer & Services, s.r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě uzavřené 
„Rámcové dohody o dodávce výpo
četní techniky 
-
 notebooko
ů a monitorů
“ 
č. 34/2018 ze dne 15. 8. 
2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2018 objednáváme:
Pro projekt IROP
45 ks NB 14
“ LenovoThinkPad T480, cena 28 250,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 1 271 250,
-
 K
č bez DPH
4 ks NB 15
“ Lenovo ThinkPad T580, cena 41 163,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 164 652,
-
 K
č bez DPH
Celkem cena za objednávku činí: 1 435 902,
-
 Kč bez DPH, tj. 1 737 441,42 Kč s DPH.
„Prosím o akceptaci této objednávky na základ
ě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu                        textem 
„Akceptujeme objednávku 
č. 357
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzením z registru smluv.
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví. Dále 
do faktury prosím dopište hrazeno z projektů: Pořízení 
technických prostředků pro ZS IROP v Centru 2018; CZ.06.5.125/0.0/
0.0/15_009/0009219.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
1 737 441,42
Celkem  Kč s DPH
Objednávka :
Vystavil :
000000357
CRR\

Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000357
:
:
CODE
:
OIS/11/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000357
CRR

Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange