OBJEDNÁVKA	Číslo: 20777/2019	
Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:		
Objednatel	
Nemocnice Pelhřimov
Příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov 
IČ:   00511951                      
DIČ: CZ00511951
Č.ú: 174-401202834/0600
Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích	Dodavatel
SHIRE CZECH s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
Praha
15000
IČ: 03866696
DIČ: CZ03866696	
Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel
	
Dobrý den,
prosím o zaslání:

Odběrových setů pro plazmaferézu 240 ks 

Jehla odběrová k separátoru 250 ks

Chlorid sodný k plazmaferézám 240 ks 

Sodium citrate k plazmaferézám 240 ks 

Děkuji Lhotská	
Cena  bez DPH:	Cena s DPH: 208 949	
Potvrzení dodavatele o akceptaci objednávky:      ANO             	
Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury.	
Objednatel:

Datum:

razítko a podpis:	Dodavatel:

Datum:

razítko a podpis: