OBJEDNÁVKA

	Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Řada dokladu	:	000
	Číslo objednávky	:	000338
	U Nákladového nádraží 3144/4	CODE	:	OŘLZ/194/2019
	130 00	Praha 3 – Strašnice	Zakázka	:
	IČ	:	04095316	DIČ	:	Popis dodávky	:
	Způsob dopravy	:
	Forma úhrady	:	Převodním příkazem

	Telefon :	Fax :	E-mail :

	Kontaktní osoba :	xxx	Telefon :	225 xxx	Email:	xxx@crr.cz

	Místo určení :	Centrum pro regionální rozvoj České	Dodavatel :	Sodexo Pass,Česká republika a.s.
	republiky
	U Nákladového nádraží 3144/4	Radlická 2
	130 00	Praha 3 – Strašnice	150 00	Praha 5

	Datum pořízení	:	9.5.2019
	Požadované datum dodání	:
	Požadovaný termín dodání	:	IČ	:	61860476	DIČ	:	CZ61860476

	řádek	Označení	Popis dodávky

			V souladu s předchozí elektronickou objednávkou u Vás objednáváme:

	9 722 ks stravenek v hodnotě 100 Kč/ks, tj. 972 200,00 Kč
	Poplatek za službu stravenka včetně kurýrní služby PPL: 2 722,50 K	č vč. DPH

	Celkem: 974 922,50 Kč vč. DPH

	Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 	Sb. Akceptaci, prosím, zašlete e	-	mailovou formou na 
	adresu xxx@crr.cz s textem 	„Akceptujeme objednávku pod 	číslem 0699021300	“.

	Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr	atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter	ém jsou v rozporu s těmito 
	podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z	e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr	zena doručením 
	potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky	 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš	ná smlouva.
	Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 	bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 	oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
	splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 	přestává běžet původní lhůta splatnosti.
	Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z	ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními	 údaji fyzických osob, které získá 
	při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov	at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.	 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší	-	li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ	sobenou škodu či jinou újmu.
	Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 	Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup	ůsobit při výkonu finanční 
	kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda	jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle	 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
	veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr	olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k	ontroly vztahující se ke 
	smlouvě a poskytnout jim součinnost.
	Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi	sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak	tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
	let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit	 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr	ole ve veřejné správě provést 
	kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.

	Celkem  Kč s DPH	974 922,50

	Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
	Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

	Podpis oprávněné osoby :.......................................................

	Vystavil :	CRR\xxx
Zpracováno systémem HELIOS Orange	Objednávka :	000000338	Strana:	1	 / 	1