Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
UNISMINI- služby, spol s r.o.
Bělčická 2922/22
141 00 Praha 4

tomas.suchomel@unismini.cz
IČO: 62418742

VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-311/19/Ce
DATUM: 29.4.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ dodávku zdroje nepřerušovaného napájení UPS v rozsahu:

Dodávka a instalace nové UPS pro oddělení ARO-DIP, rozvodna č.dv. 03.8421, pavilon č. 54 INTO FN Plzeň - Bory (BVN).

Předmět objednávky: 
- výměna vadné UPS za starší repasovanou UPS 10kVA bez baterií
- baterie z vadné UPS budou použité pro novou UPS
- výměna UPS + diagnostika závady

Dle nabídky č. UNN/19/0315 ze dne 28.04.2019 viz příloha č.1.

Místo plnění: 
ARO-DIP, rozvodna č.dv. 03.8421, 3.NP pav. 54 INTO, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň (BVN).

Termín plnění: 

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. UNN/19/0315 ze dne 28.04.2019 činí 52.000,00 Kč bez DPH = 62.920,00 Kč s DPH. 

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců na dodaný materiál.

Dodané náhradní díly musí být nové - nepoužité. 

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
- Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz
- Bc. Petr Veleta, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: VELETAP@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně.

Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.