č.2019/V/05-001
DODAVATEL:
Vsacko Hovězí a.s.
janová 266
IČ:25366734 DIČ: CZ25366734

OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada Ostrava a botanický park, příspěvková organizace
 Michálkovická 2081/ 197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: xxx

Vyřizuje:xxx
Tel.:xxx
Email:lxxxxx


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme si u Vás dodávku sena.
200bal





 








Dodávka bude uskutečněna průběžně. 










Cena za 1 ks balíku 1100,- Kč bez DPH





DPH 15 % 



 




 
Cena je bez dopravy.



 




 





 






TERMÍN PLNĚNÍ: 

Do 30.7.2019

CENA PLNĚNÍ:  Max.  220 000 Kč bez  DPH

MÍSTO PLNĚNÍ: 

Areál ZOO

PLATEBNÍ PODMÍNKY:





Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,00 Kč,  splatností..0 dní . Úhrada konečné faktury bude provedena  hotově. Splatnost je 14 dní. 
Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  
Objednavatel upozorňuje dodavatele na svou zákonitou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky(včetně rámcových) v registru smluv,kdy hodnota plnění přesáhne  či může přesáhnout  50  000 Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním  této smlouvy souhlasí.

                                                                                                                                                           akceptujeme
Datum 2.5.2019
Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:
	............................................................                                   ............................................................

Schválil:	                                                                                            

OBJEDNÁVKA