U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000308
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
JS/46/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :

Telefon :
Email:
@crr.cz
Místo určení :
Hálkova 171/2
779 00
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, JS Olomouc
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
23.04.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Horní náměstí 71
463 34
Hrádek nad Nisou
IČ
DIČ
01851969
CZ01851969
:
:
Brána Trojzemí, příspěvková organizace
Označení
řádek
Popis dodávky
Objednáváme u vás organizační zajištění na Výroční akci 2019 v rám
ci Programu Interreg V
-
A Česká republika 
-
 Polsko, a 
to dne 1. 5. 2019 v 
česko
-
sasko
-
polském Trojzemí v Hrádku nad Nisou.
Podium + zvuk + světla: 97 894 Kč
Zázemí pro účinkující (4 stany 6 x 3 metry se stoly a lavicemi): 1
0 000 Kč
Elektřina (1 centrály 200 kVAh 
-
 pro podium) + nafta: 20 000 K
č
Mobilní toalety (10 ks) + pisoáry (2 ks), dvě mycí stání pro 2 os 
(účinkující) +
dvě mycí stání (žlaby) pro veřejnost: 20 328 Kč
Nádrže s užitkovou vodou (2 x 1 m3) 2 000 Kč
Organizační zajištění koncertů (stagemanager, pomocný personál 
-
 5 os): 10 000 K
č
Organizační zajištění na místě (celý den, 6 osob): 12 000 Kč
Zdravotní dozor: 2 000 Kč
Odpady a jejich likvidace (koše na místě, jejich průběžné čištění,
 kontejner,
úklid po akci, likvidace odpadů): 5 000 Kč
Pivní sety 2 m, 50 ks: 10 000 Kč
Celkem: 189 222 Kč
Prosíme dopsat do faktury: projekt TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020
CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu:                          s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo 308
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Děkujeme za spolupráci.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
Objednávka :
Vystavil :
000000308
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000308
:
:
CODE
:
JS/46/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
189 222,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000308
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange