Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Ing. Jakub Neužil
ProfiVýšky - Výškové práce pro Plzeň
Gagarinova 1845
356 01
Sokolov

IČO: 74164252

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-203/19/Ce
DATUM: 25.3.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás:

Mytí oken, odstranění hnízd a instalaci bodců proti ptactvu

Předmět objednávky: 
- mytí oken a parapetů
- mytí oken a parapetů po jiřičkách
- odstranění hnízd jiřiček
- instalace bodců proti jiřičkám v rozích ostění
- instalace bodců proti ptactvu na antiky a z lana
- instalační materiál, silikon pro lepení bodců, 

Místo plnění: 
Atrium tvořené budovami 9, 10, 12 a Komplement západ, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.

Termín plnění: 
Termín realizace zakázky duben 2019, dle domluvy.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. CN010/2019 ze dne 18.3.2019 činí 39.099,00 Kč bez DPH a nabídky CN009/2019 ze dne 18.32019 činí 35.700,00 Kč bez DPH. Zhotovitel není plátce DPH

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
•	Bc. Zdeněk Levý, vedoucí oddělení údržby Lochotín, mobil: 722 465 461, e-mail: LEVYZ@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně.

Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.