Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 377 103 538 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-189/19/Ce DATUM: 22.3.2019 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás dodávku a montáž kamerového systému v rozsahu: Montáž kamerového systému na jednotlivá patra proti výtahům č.1+2 s výstupem monitoringu do výtahu č.1 v objektu KOMPLEMENT FN Lochotín. Předmět objednávky: - 4Mpx, Objektiv 2.8mm (109°), micro SDXC1/2.5" progressive scan CMOS sensor, venkovní antiv - 8 ks - Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů - 8 ks - 8 kanálové NVR, 2x SATA, alarm IO max. rozlišení 8Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/M - 1 ks - 4TB pevný disk WD PURPLE určený pro kamerové systémy a provoz 24/7 - 1 ks - Switch UBIQUITI EdgeSwitch ES-16-150W, 16x10/100/1000Mbps, 2xSFP, PoE, Rack - 1 ks, Roline Prodlužovací adaptér HDMI přes TP - 1 pár, Box na monitor do výtahu - 1 ks, Datová přípojka - 9 ks, elektroinstalační a spotřební materiál - 1 kpl, doprava, Montáž, oživení a konfigurace - 1 kpl, Monitor dodá IT oddělení FN. Dle nabídky č. 18NA00135 ze dne 15.11.2018 viz příloha č. 1. Místo plnění: KOMPLEMENT pav. 10, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň. Termín plnění: dle domluvy. Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 18NA00135 ze dne 15.11.2018 činí 106.354,00 Kč bez DPH. Záruční podmínky: Na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Dodané díly musí být nové - nepoužité. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: - Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz - Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, e-mail: BICEKO@fnplzen.cz Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně. Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA technicko - provozní náměstek Fakultní nemocnice Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.