U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000229
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OŘLZ/99/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
22.03.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Slezská 2127/13
120 00
Praha 2
IČ
DIČ
27175146
CZ27175146
:
:
UNI, Hotel Luna, s.r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Objednáváme u Vás kompletní zabezpečení výjezdního zasedání zaměst
nanců (semináře a porady) Odboru vnitřních věcí, 
tj. stravování, občerstvení, pronájem konferenčních prostor a rest
aurace, pronájem vybavení.
Termín: 18. 6. 
-
 19. 6. 2019
Místo: Vaše konferen
ční prostory (Konferenční hotel Luna) na adrese Kouty 77, 584 01 L
edeč nad Sázavou
Předpokládaný počet osob: 60
Ubytování se snídaní formou 
„švédského stolu“:
Osoba ve dvoul
ůžkovém pokoji se snídaní (možnost využití bazénu zdarma)
Cena celkem (po odpočtu 20% slevy poskytnuté dodavatelem) 639 Kč o
s, tj. celkem 38 340 Kč/60 osob
Konferenční služby:
Pronájem konferenčních prostor, pronájem dataprojektoru (po oba dv
a dny)
Cena celkem 20 600 Kč
Stravování v průběhu výjezdního zasedání:
Dne 18. 6. 2019
Coffeebreak mini (voda, káva, čaj) 
-
 59 K
č/os, tj. celkem 3 540 Kč/60 osob
Slané pečivo v průběhu coffeebreaku 
-
 29 K
č/os, tj. celkem 1 740 Kč/60 osob
Sladké pečivo v průběhu coffeebreaku 
-
 25 K
č/os, tj. celkem 1 500 Kč/60 osob
Oběd formou bufetu, (výběr ze tří teplých jídel, z toho 1 jídlo ve
getariánské) 2x 
-
 239/os, nealko balí
ček 49 Kč/os, tj. celkem 
17 280 Kč
Večeře formou rautu (výběr z více druhů masa, ryba, přílohy, stude
ný bufet, dezerty, nealko balíček) 
-
 499/os, tj. celkem 29 
940 K
č/osob
Stravování včetně nápojů dne 18. 6. 2019 
-
 celkem 54 000 K
č/60 osob
Dne 19. 6. 2019
Coffeebreak mini (voda, káva, čaj) 
-
 59 K
č/os, tj. celkem 3 540 Kč/60 osob
Ovoce v průběhu coffeebreaku 
-
 20 K
č/os, tj. celkem 1 200 Kč/60 osob
Oběd formou bufetu, voda zdarma (výběr ze tří teplých jídel, z toh
o 1 jídlo vegetariánské) 
-
 239/os, tj. celkem 14 340 K
č
Stravování dne 19. 6. 2019 
-
 celkem 19 080 K
č/60 osob
Cena celkem: ubytování se snídaní formou 
„švédského stolu“ a vstupu do bazénu zdarma 
-
 cena 38 340 K
č, pronájem 
konferenčních prostor a restaurace pro cca 60 osob po celou dobu t
rvání akce 
-
 cena 20 600 K
č vč. pronájmu 
dataprojektoru, stravování 
-
 cena 73 080 K
č
Cenová kalkulace pro 60 osob 
-
 132 020 K
č.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH a odpovídají plánovanému počt
u účastníků 60 osob. Přesný počet účastníků bude 
dodavateli sdělen nejpozději 24 hodin před konáním akce.
Dodavatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 30 000 Kč
.
Objednávka :
Vystavil :
000000229
CRR\xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000229
:
:
CODE
:
OŘLZ/99/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
Objednatel je v rámci akce oprávněn doobjednat služby dle aktuální
 ceníkové nabídky dodavatele, a to do výše 7 000 Kč.
Toto právo za objednatele je vyhrazeno pouze pro xxx 

Cena za kompletní, výše uvedené služby bude stanovena na základě s
kutečné spotřeby (vyúčtována bude skutečná 
spotřeba dle počtu účastníků) a uhrazena na základě dodavatelem vy
stavené faktury po skončení akce, se splatností 
minimálně 14 dní ode dne doručení.
Storno podmínky:
Objednatel předpokládá účast 60 účastníků, dodavatel se zavazuje b
ezplatně tolerovat storno do 30 % tohoto 
předpokládaného počtu. Dodavatel je tedy v případě nenastoupení čá
sti účastníků oprávněn (ale ne povinen) účtovat storno 
až tehdy, když počet účastníků klesne pod 42 osob. Za každého dalš
ího účastníka, který by se nezúčastnil, je dodavatel 
oprávněn (ale ne povinen) účtovat storno ve výši jeho předpokládan
é spotřeby, tj. 1 954 Kč/osoba.
V případě zrušení celé akce ze strany objednatele do 10. 6. 2019 j
e dodavatel oprávněn (ale ne povinen) účtovat storno ve 
výši přijaté zálohy, tj. ve výši 30 000 Kč. Zrušil
-
li by objednatel akci později než 10. 6. 2019, je dodavatel oprávn
ěn (ale ne 
povinen) účtovat storno ve výši celé předpokládané úhrady, tj. 132
 020 Kč.
Akceptací objednávky souhlasí dodavatel zároveň se všemi podmínkam
i této objednávky a zavazuje se je dodržet.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci, prosím, zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu xxx s textem 
„Akceptujeme objednávku pod 
číslem 229
“.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
132 020,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000229
CRR\xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange