Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
UNISMINI- služby, spol s r.o.
Bělčická 2922/22
141 00
Praha 4
IČO: 62418742

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-181/19/Ce
DATUM: 18.3.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás:

Havarijní oprava UPS na odd. dětské JIP.

Předmět objednávky: 
- výměna vadných baterií v Site Pro 10kVA e. č. 21 za nové (LTL 65Ah - 12V) - 30 ks
- výměna DC kondenzátorů
- diagnostika závady


Místo plnění: 
Ambulance západ, Dětská klinika, JIP, 2NP, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.


Termín plnění: 
Termín provedení zakázky dle domluvy.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. UNN/19/0198 ze dne 15.3.2019 činí 95.980,00 Kč bez DPH =  116.135,80 Kč s DPH. 

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců na dodaný materiál.

Dodané náhradní díly musí být nové - nepoužité. 

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
•	Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, e-mail: BICEKO@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně.

Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.