Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary			Ing. Štěpán Mosler	
  Moskevská 2035/21			Nádražní 362/62	
  361 20 Karlovy Vary			357  33  Loket	
  IČ: 00254657			IČ: 03850692	
  DIČ: CZ00254657			

Karlovy Vary, dne:	28.02.2019		
OBJEDNÁVKA číslo:	OBJ35-31077/2019	Vyřizuje:	Kořán Petr	Tel:	353 151 263	

Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK	
Zpracování projektové dokumentace (vyjmutí projektového záměru multifunkčního hřiště z celkového projektu revitalizace Základní školy Dukelských hrdinů, při zachování budoucí možné návaznosti na kompletní projekt ) viz. přiložená nabídka 
PDPS musí  splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – Vyhlášky č.169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.   	2x paré tisk
1x CD (PDF)		66 000,-Kč bez DPH	

  Místo dodání		  Požadované datum dodání	30.04.2019	
		  Způsob platby		

		Dodavatel není plátce DPH
	
Smluvní podmínky objednávky
1)	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.	
2)	Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.	
3)	Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.	
4)	Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.	
5)	Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.	
6)	Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.	
7)	Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.	
8)	Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.	
9)	Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.	

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................	Ing. Daniel Riedl 	
Podpis oprávněného zástupce dodavatele	Vedoucí odboru rozvoje a investic