Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
SEJREK S.V. s.r.o.
Vlkýšská 376
330 33
Město Touškov
IČO: 26368994

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-68/19/Ce
DATUM: 1.2.2019

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás:

Výměnu starých kovových podhledů za nové v 1. patře na pavilonu 59, v těchto místnostech:
- ambulance příjmová (č.místnosti 01.59.01.072)
- box ambulance příjmové (č. místnosti 01.59.01.073)
- box septického sálku ( č. místnosti 01.59.01.074)
- sálek operační septický (č. místnosti 01.59.01.075)
- předsíň (č. místnosti 01.59.01.076/1)
- chodba (č. místnosti 01.59.01.070)

Předmět objednávky: 
- demontáž podhledu FeAl 
- demontáž rastru podhledu
- kazetový podhled AMF Schlicht 600/600
- čelo SDK
- drobné zednické opravy po demontáži obvodových profilů
- likvidace odpadu, přesun materiálu, doprava

Místo plnění: 
Pavilon 59, Chirurgické odd., 1. patro, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky ze dne 17.1.2019 činí 77.310,00 Kč bez DPH. 

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
•	František Popelka, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně.
Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.