U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000506
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
KGŘ/27/2018
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email xxx:
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
26.7.2018
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Dusíkova 3
638 00
Brno
IČ
DIČ
25308033
CZ25308033
:
:
iMi Partner, a.s.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě smlouvy č 31/2018 u vás objednáváme výrobu a dodávku pr
opagačních předmětů pro Integrovaný regionální 
operační program (IROP). Druhy a počty předmětů vám budou poslány 
v samostatné tabulce spolu s objednávkou. 
Předměty budou dodány na čtrnáct dodacích míst. Na jednotlivých kr
abicích s předměty jasně označte druh a počet 
předmětů.
Celková cena objednávky je 962 530 Kč bez DPH, tj. 1 164 661,3 Kč 
s DPH.
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví, speci
fikaci prezentace programu IROP a referenční název 
projektu Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2017
-
2018 (reg. číslo CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0008283)vč. 
kvantifikace služby.
Předmět objednávky bude spolufinancován z prostředků EU. Z tohoto 
důvodu se dodavatel zavazuje, že bude respektovat 
potřeby možných kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V p
řípadě, že bude dodavatel požádán o součinnost ze 
strany objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace proje
ktu do 31. 12. 2028 požadované informace a 
dokumentaci týkající se dodavatelských činností souvisejících s pr
ojektem zaměstnancům nebo zmocněncům 
objednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj
 ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, 
Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční 
úřad a další oprávněné orgány státní správy) a poskytne 
jim při provádění kontroly součinnost v rozsahu objednavatelem pís
emně vyžádaném a odsouhlaseném oběma smluvními 
stranami.
Podmínkou realizace této objednávky je dodržení závazných pravidel
 publicity programu IROP a odsouhlasení výsledných 
grafických návrhů zlomu PR prezentace objednavatelem. Objednavatel
 potvrzuje, že se seznámil s aktuálními podmínkami 
inzerce. Kontaktní osobou této objednávky je xxx,
 tel. xxx, e
-
mail: xxx 
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
Akceptaci, prosím, zašlete e
-
mailovou formou na adresu: xxx s textem 
„Akceptuji objednávku 
číslo 
506."
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
Objednávka :
Vystavil :
000000506
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000506
:
:
CODE
:
KGŘ/27/2018
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
1 164 661,30
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000506
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange