U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000108
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
NUTS II JV/1/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx@crr.cz
Místo určení :
Mariánské náměstí 617/1
61700
Brno
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, NUTS II Jihovýchod
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
7.2.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Hybernská 1000/24
11000
Praha
IČ
DIČ
27096921
CZ27096921
:
:
CZECH INN HOTELS s.r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
V rámci programu Interreg V
-
A SK
-
CZ a konajícího se zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 13.
-
15.3.2019 u Vás 
objednáváme konferenční místnosti a občerstvení ve dnech 13.
-
15.3.2019 (podrobněji viz Příloha č.1)
DALŠÍ SJEDNANÉ PODMÍNKY:
Parkování venkovní, Wi
-
fi 
-
 zdarma
Rezervace ubytování do 28.2.2019 (čtvrtek), heslo: xxx
*Pozn.: počty jídel upřesníme 5 dnů před realizací akce, lze počít
at s odchylkou ± 20 % 
Předpokládaná cena celkem DPH 167.453 Kč vč. DPH. 
Objednatel může v případě potřeby prostřednictvím pověřených osob 
(organizátorů této akce) na místě operativně 
doobjednat zboží nebo služby v cenách dle hotelového ceníku, a to 
do maximální výše 4000 Kč včetně DPH. Pověřenými 
osobami za objednatele jsou xxx.
-
vedoucí oddělení, Oddělení pro NUTS II. Jihovýchod, Mariánské 
náměstí 617/1, 617 00 Brno 
-
 Komárov. Kone
čná cena může být ovlivněna počtem osob a počtem spotřebovaných ná
pojů 
(viz příloha č.1). 
Hotel bude požadovat zálohovou platbu ve výši cca 50% ceny, tzn. 8
4.000 Kč vč. DPH.
Fakturu prosím zašlete na naši níže uvedenou adresu a na fakturu p
řipište: Prosíme dopsat do faktury: Projekt technické 
pomoci 
-
 zajištění monitorovacího výboru Interreg V
-
A SK
-
CZ v rámci projektu Kontrolní činnost včetně Infobodu SR
-
ČR 
Interreg V
-
A, kód 304041F019.
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.) a zašlete na adresu místa 
určení v Brně:
xxx
vedoucí oddělení, Oddělení pro NUTS II. Jihovýchod, Mariánské námě
stí 617/1, 617 00 Brno 
-
Komárov.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základ
ě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu xxx@crr.cz s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo 108 
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
Objednávka :
Vystavil :
000000108
xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000108
:
:
CODE
:
NUTS II JV/1/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
171 453,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000108
xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange