OBJEDNÁVKA

	Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Řada dokladu	:	000
	Číslo objednávky	:	000090
	U Nákladového nádraží 3144/4	CODE	:	JS/10/2019
	130 00	Praha 3 – Strašnice	Zakázka	:
	IČ	:	04095316	DIČ	:	Popis dodávky	:
	Způsob dopravy	:

	Forma úhrady	:	Převodním příkazem

	Telefon :	Fax :	E-mail :

	Kontaktní osoba :		Telefon :		Email:	
Místo určení :	Centrum pro regionální rozvoj České	Dodavatel :	SENIMO a.s.
	republiky, JS Olomouc
	Hálkova 171/2	Pasteurova 905/10
	779 00	Olomouc	772 00	Olomouc

	Datum pořízení	:	4.2.2019
	Požadované datum dodání	:
	Požadovaný termín dodání	:	IČ	:	47675683	DIČ	:	CZ47675683

	řádek	Označení	Popis dodávky

Objednáváme u vás noclehy pro experty a tlumočníky při konání Spol	ečného panelu expertů pro PO 2 ve dnech 11. 	- 14. 2. 2019 v rámci Programu Interreg V-A v rámci projektu TA Aktivity JS Interreg VA 2014-2020.

	Nocleh 11. 	- 14. 2. 2019              cena / jedn.   Počet pokojů  počet nocí      celkem s DPH
	Jednolůžkový pokoj                       220,	-	 18              3                  65 880,-
	Cena bez DPH činí (15% DPH).......................................	......................................................57 286,98 Kč

	Maximální cena celkem s DPH činí……………………………….…………………………………………....… 65 880, Kč

	Fakturujte prosím dle skutečně ubytovaných osob.
	Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodané služby (dodací list apod.).

	Prosíme dopsat do faktury: TA Aktivity JS Interreg V	-A 2018-2020 CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463

	Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e	-mailovou formou na 
	adresu: s textem „Akceptujeme objednávku číslo 90“.Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm	luv, o kterém budete informováni automatickým potvrzení z registru smluv.

	Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kterém jsou v rozporu s těmito 
	podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce ze strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvrzena doručením 
	potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.
	Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, žebude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
	splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
	Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší-	li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
	Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
	kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle§ 13 zákona o finanční kontrole ve 
	veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se ke 
	smlouvě a poskytnout jim součinnost.
	Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10 
	let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést 	kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.

	Celkem  Kč s DPH	65 880,00

Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
	Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

	Podpis oprávněné osoby :.......................................................
	
		Vystavil :

Zpracováno systémem HELIOS Orange	Objednávka :	000000090  Strana:1	/ 	1