Objednávka č.	OBJ/194/18/221	

ODBĚRATEL		DODAVATEL:	
			
	Česká republika -  Státní zemědělská a			SANSIMON, s. r. o.		
	potravinářská inspekce			třída Kpt. Jaroše 1928/9		
	603 00 Brno, Květná 15			602 00	Brno 2		
	IČO	75014149				IČO	26929228		
	DIČ	CZ75014149				DIČ	CZ26929228		
	ze dne	26.11.2018				
	Dodací lhůta	03.12.2018				
	Místo určení					

Předmět objednávky:	
Objednáváme u Vás dodání v dle rámcové dohydy následující materiál:
Tork Toaletní papír kompaktní role M 127530                       10 ktn
Tork pěnové mýdlo M 520501                                               12 kusů
CIF tekutý krém 500 ml                                                          24 kusů
houbová utěrka á 3 ks                                                          23 balení
houbička na nádobí, balení 10 ks                                         15 balení
Jar na nádobí 500 ml                                                             42 kusů
Bref Power Active závěs                                                       70 kusů
hygienické sáčky Estetik mini                                                 1 karton
Tork pytle 50 l M204060                                                        20 rolí 
Tork PeakServe papírové ručníky M100585                         25 ktn	

Fakturu zašlete do datové schránky avraiqg nebo na mailovou adresu epodatelna@szpi.gov.cz
Celkem bez DPH:	55 005,11	Kč	
Celkem s DPH	66 556,19	Kč	

Žádáme o urychlenou akceptaci této objednávky:
Odesláním akceptace objednávky vyjadřuje dodavatel souhlas se zveřejněním objednávky a akceptace, včetně všech jejich případných příloh, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

	Jméno a příjmení	Podpis		
Vyřizuje	Šaur Julius			
Schválil(příkazce operace)	Šmardová Marie Ing.			

Telefon	xxxxxxxxxxxxxx		

Peněžní ústav	Číslo účtu		
ČNB	xxxxxxxxxxxxxxx