Objednávka číslo: NOSZM19000806 Datum: 21.01.19 ======================================================================================================= Odběratel: Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 Praha 5 150 30 Bankovní spojení: ČNB IČO: 00023884 Číslo účtu: 000000-0017734051/0710 DIČ: CZ00023884 Dodavatel: PANEP s.r.o. Brněnská 1246 Rosice u Brna 66501 Příjemce: Nemocnice Na Homolce 2. patro - sklad SZM Roentgenova 2 Praha 5 150 30 ======================================================================================================= Nemocnice Na Homolce tímto u Dodavatele objednává následující zboží, které Nemocnice Na Homolce aktuálně potřebuje a toto zboží je předmětem připravované veřejné zakázky. Název zboží Množství MJ Cena s DPH/MJ Částka ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panep 41045 balíček NCH sušení 1/12 36 KS 192,12 6916,29 Panep 41037 balíček chirurgické sušení 1/15 60 KS 111,01 6660,60 Panep 40167 set pro cévní 1/8 24 KS 261,05 6265,20 Panep 41038 balíčekortopedické sušení 1/10 40 KS 243,25 9729,92 Panep 28303 tampon stáč.30x30steril.10ks 1/25/250 250 KS 10,56 2639,25 Panep SCR100160S set na Crameno 1/20 60 KS 88,97 5338,29 Panep 42000333 sada rouškování katetrizační sál 1/6 60 KS 751,64 45098,40 Panep 42001546 set angio NNH ablační /pro NS0551/ 1/6 30 KS 623,76 18712,80 Panep 44000147 set angio II stimulační /pro NS0551/ 1/6 30 KS 818,80 24564,00 Panep 21500 plášt návštěvnický bílý 1/100 100 KS 5,87 586,85 Panep 37750 tampón steril.á5ks 45x45 proš.steril.předepr.tka 500 KS 44,28 22137,50 Panep 26013 kom.z gázy steril.10x20cm po 5ks 1/20/480 480 KS 7,23 3472,08 Panep 41041 set epidurální 21/20 60 KS 99,21 5952,63 Panep 26011 kom.z gázy steril. 10x10cm po 10ks 1/10/180 1 080 KS 8,97 9687,60 Panep 13007 obinadlo hydrof. nesteril. 10cmx5m 1/10/600 600 KS 3,66 2194,20 X-Panep 4571-010 textilní rukavice vel.S 40 KS 37,39 1495,56 Celkem bez DPH 148768,00 Celkem s DPH 171451,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na faktuře uvádějte prosím vždy číslo naší objednávky a kódy VZP Děkujeme. *** Dobrý den, dne 21.1.2019 jsme přijali Vaši objednávku č. NOSZM19000806 v částce 148 768,00Kč bez DPH a tuto objednávku akceptujeme. Děkujeme za objednávku. Přeji pěkný den