U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000050
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OÚM/18/2019
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
16.1.2019
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Valchařská 3261/17
70200
Ostrava
IČ
DIČ
26843935
CZ699003336
:
:
Z+M Partner, spol. s r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě uzavřené rámcové smlouvy na nákup multifunkčních zaříze
ní ze dne 29.11.2018 objednáváme dodání 5 ks 
multifunkčních zařízení i s příslušenstvím Konica Minolta AccurioP
rint C759+RU
-
515+FS
-
536SD+PK.
Místa dodání a kontaktní osoby za Centrum pro regionální rozvoj Če
ské republiky:
1 ks zařízení 
-
 Sídlo Centra (2.NP) U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, 

1ks za
řízení 
-
 ÚO IROP 
-
 Švendova 1282, Hradec Králové, 

1ks zařízení 
-
 ÚO IROP 
-
 Hálkova 171/2, Olomouc, 
1ks za
řízení 
-
 ÚO IROP 
-
 Závodní 391/96C, Karlovy Vary, 
1ks za
řízení 
-
 ÚO IROP 
-
 U Jezu 525/4, Liberec, 
P
ři dodání musí být dodrženy především podmínky čl.3 rámcové smlouv
y 
-
 P
ředání a instalace předmětu koupě, dodací 
podmínky.
Cena za dodání 1 ks zařízení s příslušenstvím 
-
 390 951 K
č s DPH
Cena za dodání 5 ks zařízení s příslušenstvím 
-
 1 954 755 K
č s DPH
Výše uvedené plnění bude financováno z Integrovaného regionálního 
programu. Na fakturu uveďte: 
„ Hrazeno z Projektu 
Integrovaného regionálního opera
čního programu a projektu Multifunkční zařízení a tiskárny pro Cen
trum 2019 
-
 2023“.
Žádám o akceptaci této objednávky na základ
ě zákona 340/2015 SB.
Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na adresu: :s textem 
„akceptuji objednávku 
číslo 50"
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
1 954 755,00
Celkem  Kč s DPH
Objednávka :
Vystavil :
000000050
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000050
:
:
CODE
:
OÚM/18/2019
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000050
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange