Objednávka číslo: NOSZM19000225 Datum: 07.01.19 ======================================================================================================= Odběratel: Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 Praha 5 150 30 Bankovní spojení: ČNB IČO: 00023884 Číslo účtu: 000000-0017734051/0710 DIČ: CZ00023884 Dodavatel: PANEP s.r.o. Brněnská 1246 Rosice u Brna 66501 Příjemce: Nemocnice Na Homolce 2. patro - sklad SZM Roentgenova 2 Praha 5 150 30 ======================================================================================================= Nemocnice Na Homolce tímto u Dodavatele objednává následující zboží, které Nemocnice Na Homolce aktuálně potřebuje a toto zboží je předmětem připravované veřejné zakázky. Název zboží Množství MJ Cena s DPH/MJ Částka ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panep 41045 balíček NCH sušení 1/12 36 KS 192,12 6916,29 Panep 40167 set pro cévní 1/8 32 KS 261,05 8353,60 Panep 42001754 set angio /stentgrafty/ 1/3 9 KS 873,54 7861,86 Panep NKK142504S návlek naendokam.Comfort 14x250 200 KS 37,53 7506,84 Panep SCR100160S set na Crameno 1/20 60 KS 88,97 5338,29 Panep 42000333 sada rouškování katetrizační sál 1/6 120 KS 751,64 90196,80 Panep 42001546 set angio NNH ablační /pro NS0551/ 1/6 30 KS 623,76 18712,80 Panep 44000147 set angio II stimulační /pro NS0551/ 1/6 42 KS 818,80 34389,60 Panep 21500 plášt návštěvnický bílý 1/100 4 000 KS 8,28 33105,60 Panep 37750 tampón steril.á5ks 45x45 proš.steril.předepr.tka 300 KS 44,28 13282,50 Panep 05004 tampón stáčený nesterilní 19x20 240 KS 39,53 9486,12 Panep 41041 set epidurální 21/20 60 KS 99,21 5952,63 Panep 06003 kompresy gáza nesteril. 10x10 200 KS 54,65 10929,60 Panep 06001 kompresy gáza nesteril. 5x5 á100ks 100 KS 15,10 1509,95 Panep 26009 kom.z gázy steril.10x10cm po 2ks 1/50/500 500 KS 2,21 1104,00 Panep 05005 tampon stáčený nesteril 30x30 /bal.50ks/ 50 KS 66,24 3312,00 Panep 13007 obinadlo hydrof. nesteril. 10cmx5m 1/10/600 600 KS 3,66 2194,20 0 0,00 0,00 Celkem bez DPH 224238,38 Celkem s DPH 260152,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na faktuře uvádějte prosím vždy číslo naší objednávky a kódy VZP Děkujeme. *** Dobrý den, dne 7.1.2019 jsme přijali Vaši objednávku č. NOSZM19000225 v částce 260 152,68 kč a tuto objednávku akceptujeme. Děkujeme za objednávku. Přeji pěkný den