Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 996/33 
312 00 Plzeň

blaha@stavmonta.cz
IČO: 40525007

VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 377 103 538

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-178/18/Ce
DATUM: 21.12.2018

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás opravu asfaltových ploch v rozsahu:

Oprava vozovky a parkovací plochy po výkopu a zásypu štěrkodrtí z důvodu opravy vodovodního potrubí dne 1.12.2018 u objektu Zásobovací ústředny v areálu FN Plzeň - Lochotín. 

Předmět objednávky: 
- Vybourání asfaltových ploch	- 8 000,00 Kč
- Asfaltová směs OKH - 84 m²	 x 750,00 Kč =	63 000,00 Kč
- Asfaltová směs ABS - 84 m²	 x 520,00 Kč =	43 680,00 Kč

Místo plnění: 
Vozovka a parkovací plocha u objektu Zásobovací ústředny v areálu FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň. 

Termín plnění: 
Realizace díla po předchozí domluvě pouze o víkendu z důvodu omezeného průjezdu areálem (bude nutno odklonit vozidla zdravotnické záchranné služby) a omezeného průjezdu zásobovacích nákladních vozidel k rampám objektu Zásobovací ústředny.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky činí 114.680,00 Kč bez DPH viz příloha č.1.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: 
- Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz.

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně.

Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko-provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.