Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Vobořil-Elektromontáže s.r.o.
Bělohradská 614/15
301 00 Plzeň

lada@voboril-elektro.cz
IČO: 25209205

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-123/18/Ce
DATUM: 29.11.2018

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku a montáž v rozsahu:

Realizace posílení propojovacího vedení mezi starou a novou částí chirurgie pav. 59 - FN Plzeň - Bory 2 (BVN).

Předmět objednávky:
- Posílení propojovacího vedení mezi starou a novou částí chirurgie dle projektové dokumentace Ing. Mottla (viz příloha 1).
- Rozsah dodaného materiálu a montážních prací dle Vaší nabídky "Položkový rozpočet - elektro silnoproud", ze dne 22.11.2018 (viz příloha č.2).

Místo plnění: 
Pavilon č. 59, Chirurgický pavilon, Fakultní nemocnice Plzeň – Bory 2 (BVN), Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce dle Vaší nabídky "Položkový rozpočet - elektro silnoproud", ze dne 22.11.2018 činí 160.620,91 Kč bez DPH = 194.351,30 Kč s DPH.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele:
- Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz.
- Bc. Petr Veleta, vedoucí úseku elektroúdržby Plzeň, mobil: 606 060 693, VELETAP@fnplzen.cz.

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně.

Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko-provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.