Author: Administrator

Objednatel: | |
Statutární město Karlovy Vary | | | INVEKO spol. s r. o.
Moskevská 2035/21 | | | Plzeňská 1445/11
361 20 Karlovy Vary | | | 360  01  Karlovy Vary
IČ: 00254657 | | | IČ: 45349282
DIČ: CZ00254657 | |

Karlovy Vary, dne: | 12.12.2018 |
OBJEDNÁVKA číslo: | 19-201800266 | Vyřizuje: | Raušová Božena | Tel: | 353 151 288
Obj.19-30682/2018
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK

kancelářský papír IQ Premium Triotec A4/80g 

termín realizace: od 12.12.2018 do 19.12.2018

145

krabic

65 881,50 s DPH

54 447,50 bez DPH

Místo dodání | Magistrát města, Moskevská 21 | Požadované datum dodání | 19.12.2018
| | Způsob platby | Bankovním převodem

| | Dodavatel má povinnost odvést DPH
| Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

| předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky
1) | Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2) | Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3) | Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
4) | Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
5) | Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
6) | Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7) | Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
8) | Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
9) | Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 12 měsíců.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 45349282, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

................................................................. | Ing. Jindřiška Gallová
Podpis oprávněného zástupce dodavatele | Vedoucí odboru vnitřních věcí