Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 67405
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění - dodávky bund zateplovacích speciálních - výzva č. 2/2024 | ano | 17.05.2024 | 4 314 149 CZK s DPH | GOLDECK TEXTIL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pořízení fotoaparátů a příslušenství k zabezpečení činnosti O2 a odběrových týmů. | ano | 17.05.2024 | 216 060 CZK s DPH | Milan Škoda | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ND pro nákladní vozidla T 815 a T 815 ARMAX | ano | 17.05.2024 | 384 151 CZK s DPH | AUTOSPOL spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0217 - Dodatek č. 3 - servis tepelného čerpadla, SOD č. 9/2-1424 | ano | 17.05.2024 | Neuvedeno | Veskom, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 31, centrální RD ag. č. 24106000237 | ano | 17.05.2024 | 490 464 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - RD č. 24105002080 - Revize herních prvků v zahradách DS | ano | 17.05.2024 | 480 000 CZK s DPH | Revize hřiště - servis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0514 - Úklid vnějších ploch u TS 400 kVA, SOPS č. 6440-0514-2023-59 | ano | 17.05.2024 | 28 798 CZK s DPH | ReSpol s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: RD - Kontroly, opravy a nákup HP 2024-2026 | ano | 17.05.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | PHP - SERVIS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava rozvodů TUV, SV, výměna krytin a vymalování, b. č. 52 v posádce Prostějov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-176 | ano | 17.05.2024 | 2 926 374 CZK s DPH | Servis staveb a budov s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_35/1_Nákup majetku- vybavení pro uchování a a zpracování potravin | ano | 17.05.2024 | 76 113 CZK s DPH | Ing. Pavel Štefan | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 01 Výzva k RD - Multilift 027-34-48 | ano | 17.05.2024 | 91 092 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 25647 Nákup palet na ocelové plynové lahve | ano | 16.05.2024 | 94 380 CZK s DPH | Rév Group s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - N00624V00009986 - Servis výstražného osvětlení; 6440-0226-2024-5 | ano | 16.05.2024 | 66 409 CZK s DPH | Martin Černosta | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Nákup dárkových a prezentačních předmětů SOE24 | ano | 16.05.2024 | 142 526 CZK s DPH | Mechanika Prostějov 97, družstvo | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup služebního psa I | ano | 16.05.2024 | 140 000 CZK s DPH | Gajdošík Petr, Bc. nar. 1988 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2 k RD ag. č. 24105001949 - běžné opravy a servisní údržby a defektace závad vozidel typové řady T 815 a jejich modifikací v letech 2024 - 2026 (VPZ: 371-67-37) | ano | 16.05.2024 | 129 486 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00623V00021396 - Supervizní činnost při realizaci sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav; 6440-0112-2023-28 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | FANEKO, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Odborný servis ČOV myčka Gripen - LZ Čáslav, SOPS č. 6440-0112-2023-10 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | CHEMIE STAR, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka č. 10-21106000336/2024 | ano | 16.05.2024 | 1 602 966 CZK s DPH | ADIMA BRÁZDIL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery výzva č. 3 | ano | 16.05.2024 | 18 755 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup elektromateriálu | ano | 16.05.2024 | 180 774 CZK s DPH | ELKOV elektro a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy v objektech Sklad Štefánikova 53 a VYSČO Štefánikova 53a Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-104 | ano | 16.05.2024 | 5 034 582 CZK s DPH | HRAJAN s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kameniva, písků a štěrkopísků, kasárna Dědice; Kupní smlouva MO 6440-0624-2024-009 | ano | 16.05.2024 | 349 085 CZK s DPH | Pazdera s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup sportovního vybavení na zimní sporty | ano | 16.05.2024 | 522 599 CZK s DPH | SPORT-V.LAURÝN s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00622V00008982 - Supervizní činnost při realizaci technické sanace ropné kontaminace v areálu LZ Čáslav; 6440-0112-2022-12 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | KHSanace s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - Dodatek č. 2 - dodávky el. energie, SOD č. 25/2004 - evidenční záznam již uzavřené smlouvy AČ 101310292 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | UNION CONSULTING s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava trafa v trafostanici, kasárna 9. května Olomouc;Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-007 | ano | 16.05.2024 | 198 924 CZK s DPH | ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava anglických dvorků a dešťové kanalizace - Sklady Štěpánov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-138 | ano | 16.05.2024 | 699 742 CZK s DPH | Stavona Olomouc s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_79_Nákup majetku - Ochranná skla a kryty na služební mobilní telefony a tablety pro VÚ 1825 Tábor | ano | 16.05.2024 | 97 432 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, 684808, Vojenský technický ústav, s.p., oprava laboratoře MPML, SML 24104000041, smlouva číslo 24104000041 | ano | 16.05.2024 | 65 030 CZK s DPH | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 7 z RD č. 23105002459 - Provedení běžné opravy a servisu - PŘÍVĚS PV18LP VPZ: 616-68-65; AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV (VPZ: 202-94-18) a AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV (VPZ: 025-29-11) | ano | 16.05.2024 | 73 852 CZK s DPH | Okrouhlický s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Preventivní periodické prohlídky a opravy EZS v roce 2024 - 2025 | ano | 16.05.2024 | 558 274 CZK s DPH | Stanislav Beneš | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Kombinézy výsadkové | ano | 16.05.2024 | 70 180 CZK s DPH | PARASHOP, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0547 - N00624V00008867 - Zastřihování živých plotů a prořezání stromů; 6440-0547-2024-101 | ano | 16.05.2024 | 287 790 CZK s DPH | Daniel Doleček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 50/2024 - Dodávky náhradních dílů zn. Velobike pro ASO DUKLA cyklistiky v Praze a v Brně | ano | 16.05.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | Track Cycling Academy, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiál pro vojenské plavání | ano | 16.05.2024 | 201 308 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (originální) | ano | 16.05.2024 | 120 000 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zapůjčení a servis mobilních toalet a dezinfekčních stojanů k zabezpečení cvičení CORONAT MASK 2024. | ano | 16.05.2024 | 324 280 CZK s DPH | TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.2 | ano | 16.05.2024 | 234 752 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2024-161 - AČR 24105001620 - Oprava sl. vozidla Škoda Combi III 1,0 TSI VPZ: 217 45-85, pro SPS 0228 Boletice - region Pardubice | ano | 16.05.2024 | 87 206 CZK s DPH | OLFIN Car s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 k RD ag. č. 24105001949 - běžné opravy a servisní údržby a defektace závad vozidel typové řady T 815 a jejich modifikací v letech 2024 - 2026 (VPZ: 362-88-36) | ano | 16.05.2024 | 107 287 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003438 - Brno - Kounicova 65, síň vědecké rady - rekonstrukce -PD | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | JPROJEKCE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kovové statické terče | ano | 16.05.2024 | 95 067 CZK s DPH | PATIP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00624V00010058 - Servis vrat a můstků na LZ Čáslav; 6440-0112-2023-67 | ano | 16.05.2024 | 843 007 CZK s DPH | KAMA spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 7 | ano | 16.05.2024 | 409 028 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107322003024 - Systémy záložního napájení – výstavba RE | ano | 16.05.2024 | 100 307 134 CZK s DPH | DCI Czech a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup nátěrových barev, laků a tmelů, kasárna Dědice, Kupní smlouva MO 6440-0624-2024-008 | ano | 16.05.2024 | 66 718 CZK s DPH | Barvy Hladký s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Údržba zeleně a živých plotů v působnosti PS 0611 Brno; Smlouva o poskytování služeb MO 6440-0611-2024-049 | ano | 16.05.2024 | 672 017 CZK s DPH | Ing. Pavel Švec | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 kalibrace etalonů teploty, RD 23105001503 - DP34 | ano | 16.05.2024 | 65 109 CZK s DPH | Český metrologický institut | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 117000 - Vesta záchranná wings | ano | 16.05.2024 | 1 179 750 CZK s DPH | JK-ZM PRO, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - opravy, servis a konzultace na vozidlech CAS na podvozcích LIAZ, T-148, T-815, T-815/7 | ano | 16.05.2024 | 1 210 000 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Tanky, obr. trasnsport. a bojová vozidla - materiál - Vznětové motory | ano | 16.05.2024 | 2 006 000 CZK bez DPH | MORTAR INVESTMENTS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva č. 2 k podání nabídky na poskytování služby dílčího plnění RD č. 23106000243 - Modulární bojový komple ISTAR. | ano | 15.05.2024 | 900 235 CZK s DPH | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Kateřina Tykvová, roční servis 9 ks přenosných naftových topení a 15 ks klimatizací, EVZ 246848080081, SD 24115001792, Smlouva č. 24115001792 | ano | 15.05.2024 | 248 626 CZK s DPH | Kateřina Tykvová | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 014 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 15.05.2024 | 1 132 594 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 1/2024 v DNS - Užitkový automobil N1 - nákup 2021 - 2024 | ano | 15.05.2024 | 37 595 729 CZK s DPH | Nelagia s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 155/2024 LRD - Změna č.1 | ano | 15.05.2024 | 98 778 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 55/2024 - Zabezpečení služeb pro 20 příslušníků ASO DUKLA Atletiky pro trénink hodů a vrhů v rámci VT ve Veletově | ano | 15.05.2024 | 600 000 CZK s DPH | Mgr. Petr Šedina | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů do tiskáren dle centrální smlouvy 2210600031 | ano | 15.05.2024 | 649 927 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Svářecí technika a materiál | ano | 15.05.2024 | 164 714 CZK s DPH | WELDPOINT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5-2/2024 - Oprava/servis vozidla Irisbus Domino, VPZ: 025 92-91 | ano | 15.05.2024 | 77 917 CZK s DPH | C A R - T O U R spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SML dodavatelská MM č.24115002568/2024-2316 - Paraván dřevěný stínící venkovní mobilní - 6 ks - dodávka | ano | 15.05.2024 | 86 394 CZK s DPH | Hartman Czech spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vzduchový rotoped, hrudní pás | ano | 15.05.2024 | 102 156 CZK s DPH | FITHAM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 21106000372 - Pneu nad 3,5 t - výzva č. 1/2024 | ano | 15.05.2024 | 10 169 566 CZK s DPH | MANDS International s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pravidelný servis UPS LanPro 10-31T a MG PP-280, Čj. MO 352648/2024-6950 | ano | 15.05.2024 | 135 924 CZK s DPH | ALTRON, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup baterií | ano | 15.05.2024 | 73 737 CZK s DPH | Erika Buňatová | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Vývoz jímek 2022-2025 (část 6) - Severní Morava | ano | 15.05.2024 | Neuvedeno | Marius Pedersen a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kupní smlouva č. MO 185639/2024-6440 | ano | 15.05.2024 | 241 284 CZK s DPH | FAST KOVOŠROT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 013 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 15.05.2024 | 744 426 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 21/2014-KR/130, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 06/2024, fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 21105001875, PID A499XORC8BU9 | ano | 15.05.2024 | 260 000 CZK s DPH | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24113/2024-HA, SW k registru chemických látek, 47036, pro projekt PROTECT II, (DZRO-UOPZHN22-PROTECT II), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 15.05.2024 | 100 188 CZK s DPH | WCONTACT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnické simulátory (část 2) | ano | 15.05.2024 | 2 229 600 CZK s DPH | M e d i m spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 32665 Nákup služebních psů - PES č. 1 | ano | 15.05.2024 | 140 000 CZK s DPH | Švecová Adriana nar. 2000 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Kancelářské a knihařské potřeby | ano | 15.05.2024 | 196 101 CZK s DPH | IVJ - export/import, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD – Odvoz nebezpečného a objemného odpadu v roce 2024 | ano | 15.05.2024 | 700 000 CZK s DPH | RONYTRANS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 2 k RD Čj. MO 295112/2024-2298 - Provedení BO na 2 vozidlech T 815. | ano | 15.05.2024 | 62 506 CZK s DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Do 2025, RD na servis a opravy klimatizací, zak.ev. č. 147/2024-7214 | ano | 15.05.2024 | 247 934 CZK bez DPH | Petr Furka | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 015 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 15.05.2024 | 982 487 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Čistící, úklidové a dezinfekční prostředky | ano | 15.05.2024 | 87 333 CZK s DPH | KARFO velkoobchod s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stavebního materiálu pro BoMoPo | ano | 15.05.2024 | 324 215 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k RD ag. č. 24105001949 - běžné opravy a servisní údržby a defektace závad vozidel typové řady T 815 a jejich modifikací v letech 2024 - 2026 (VPZ: 404-76-83) | ano | 15.05.2024 | 380 987 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu do ekologických souprav. | ano | 14.05.2024 | 51 195 CZK s DPH | HAPPY END CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24116/2024-HA, PS Quaestio PRO, 47586,pro projekt PODPORA DZRO II (DZRO II), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 14.05.2024 | 108 779 CZK s DPH | ACREA CR, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Bazénová chemie pro UCJTPV - rámcová dohoda | ano | 14.05.2024 | 121 000 CZK s DPH | GHC Invest, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - dodatek č. 1 - dodávky el. energie pro kasárna Semtín; SY 00007888 | ano | 14.05.2024 | Neuvedeno | Synthesia, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0210 - N00624V00008256 - Stavební opravy (podlahové krytiny, oprava omítek, malby); 6440-0210-2024-6 | ano | 14.05.2024 | 360 310 CZK s DPH | Roman Kučera | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00624V00010421 - Oprava sociálního zařízení a podlah, Kasárna 6. října Liberec; 6440-0401-2024-24 | ano | 14.05.2024 | 898 704 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00009960 - Oprava maleb a nátěrů kas. kpt. Jaroše b.č. 10 vrátnice, strážnice; 6440-0530-2024-019 | ano | 14.05.2024 | 160 000 CZK s DPH | JK Constructions s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - revize elektrických zařízení | ano | 14.05.2024 | 99 275 CZK s DPH | Revidováno s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Výzva č. 1/2024 centrální RD 22106000254 Kancelářské potřeby - nákup II (2022-24) | ano | 14.05.2024 | 499 999 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Pronájem sestavy kancelářských kontejnerů a příslušenství | ano | 14.05.2024 | 2 420 000 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Osvětlovací přenosný systém | ano | 14.05.2024 | 51 240 CZK bez DPH | EUROLAMP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Plynofikace SA AČR 2024 | ano | 14.05.2024 | 97 998 CZK s DPH | RATEX, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP HK - 330 026/0 - VÚ 6848 Hradec Králové - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 14.05.2024 | 68 144 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Dodatek č. 2 - Čištění kanalizace a související činnosti pro PS 0228 Boletice dle SOPS č. 1373-2/2013 | ano | 14.05.2024 | Neuvedeno | FINÁL CB s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Komunikační prostředky pro SHORAD III. | ano | 14.05.2024 | 35 645 517 CZK s DPH | URC Systems, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 2298000 - Elektrospotřebiče | ano | 14.05.2024 | 810 922 CZK s DPH | PEDDY Group s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiál pro střelecký výcvik, 130/2024-7214 | ano | 14.05.2024 | 166 400 CZK bez DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Komunikační prostředky pro SHORAD III. | ano | 14.05.2024 | 4 620 574 USD | INTERLINK CS, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 005/2024 k RD č. 161234/2022-6624, Oprava JEŘÁB AUT. VYPROŠŤ. AV15 T815 vpz: 382-70-22 | ano | 14.05.2024 | 198 656 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 6 660 kg krmiva pro psy v zátěži na základě uzavřené rámcové dohody Sp. zn. SpMO 10753/2023-684830 na období 1. 6. 2023 - 31. 5. 2024, evidováno v SML ag. č. 23105001908. | ano | 14.05.2024 | 388 923 CZK s DPH | Dibaq a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008535, SoD č. 6440-0014-2024-032, PS 0014 - Malování OZZ, VZK, chodeb a místností | ano | 14.05.2024 | 606 341 CZK s DPH | ALFA stav PV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00009586, SoD č. 6440-0004-2024-109, PS 0004 - Oprava a nátěr dřevěného pláště budovy, Stará Aerovka | ano | 14.05.2024 | 382 300 CZK s DPH | JAMESING s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 2 k rámcové dohodě Čj. MO 37638/2024-2298. | ano | 14.05.2024 | 136 470 CZK s DPH | K Ř Í Ž, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - dodatek č. 2 - dodávky el. energie pro kasárna Semtín; SY 00007888 | ano | 14.05.2024 | Neuvedeno | Synthesia, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Fentanylová lízátka (Oral transmucosal fentanyl citrát 400 mg) | ano | 14.05.2024 | 1 999 620 CZK bez DPH | OLD and RICH spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2 - 8407 - catering na palubách vládních letadel dne 14.4.2024 | ano | 14.05.2024 | 108 284 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 k RD č. 22106000254 - kancelářských potřeb SpMO 24833/2023-4854, VZ 6 | ano | 14.05.2024 | 231 385 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva číslo: 24225007233/2024 -2316 k RD č.22106000314 PREMO s.r.o. - Výzva č. 24225007233 k poskytnutí plnění (originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů) - dodávka | ano | 14.05.2024 | 419 386 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem - systém elektronické identifikační časomíry | ano | 14.05.2024 | 80 000 CZK s DPH | Academy MyBeFIT z.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 4 - objednávka 3483 ks stravovacích poukázek za 04/2024 | ano | 14.05.2024 | 400 545 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ 867200 Nákup mobilních roztažitelných zábran | ano | 14.05.2024 | 83 417 CZK s DPH | HAPPY END CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Havarijní oprava dlážděné komunikace a kanalizace - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou; Smlouva o dílo MO 6440-0735-2024-026 | ano | 14.05.2024 | 80 814 CZK s DPH | DELUSTAV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 29247 Nákup pracovních rukavic a obuvi | ano | 14.05.2024 | 203 788 CZK s DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 1 na pronájem sestavy kancelářských kontejnerů a příslušenství | ano | 14.05.2024 | 1 678 936 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Botanický management ve Vojenském újezdu Březina 2024; Smlouva o dílo 6440-0003-2024-175 | ano | 14.05.2024 | 1 124 126 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 23105002487 - Dílčí objednávka č.6 k RD Smluvní stravování | ano | 14.05.2024 | 179 845 CZK s DPH | Plzeňské stravování s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 28 - NS 182500 - 1. DP - NÁKUP CHEMICKÝCH SVĚTEL (RD 41.mpr) | ano | 14.05.2024 | 90 000 CZK s DPH | Dependable solutions s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílenské přípravky – Toyota – HILUX - nákup | ano | 14.05.2024 | 3 372 714 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava vibračního válce | ano | 14.05.2024 | 1 593 891 CZK s DPH | HAGEMANN a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 61 - Kancelářské potřeby | ano | 14.05.2024 | 198 973 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - Dodatek č. 3 - dodávky el. energie pro provoz pistolové střelnice (věcné břemeno), SOD č. 4-97 - evidenční | ano | 14.05.2024 | Neuvedeno | Okresní soud v Hradci Králové | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - RD speciální mycí a čistící chemie pro potravinářský provoz – VSZ č. 145 | ano | 14.05.2024 | 1 210 000 CZK s DPH | První písecký velkoobchod, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Služby revizního technika v oblasti EZ | ano | 14.05.2024 | 250 000 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Prokservis s.r.o., TÚ u vozidla MB VITO, VPZ 212-94-39, Land Rover Discovery VPZ 022-56-72 dílčí plnění RD č. 24105001706, EVZ 246848080062, RD24105001706, SML 24225007216, výzva č.,24225007216 | ano | 14.05.2024 | 75 770 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - dodávky el. energie, SOD č. 25/2004 - evidenční záznam již uzavřené smlouvy AČ 101310292 | ano | 14.05.2024 | 919 403 CZK s DPH | UNION CONSULTING s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | dílčí plnění 15/24 – pravidelný servis šicích strojů (PP č. 64) | ano | 14.05.2024 | 54 132 CZK bez DPH | STRIMA CZECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8. DP - Oprava vozidla T-815 UDS, RZ 369-67-25 | ano | 14.05.2024 | 88 023 CZK s DPH | AUTIKA, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis THERMOKING II dle VŘ ev.č.: SpMO 35263/2024-4854 | ano | 14.05.2024 | 192 446 CZK s DPH | BTK Servis CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - dodávky el. energie pro provoz pistolové střelnice (věcné břemeno), SOD č. 4-97 - evidenční | ano | 14.05.2024 | 860 170 CZK s DPH | Okresní soud v Hradci Králové | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00009645 - Oprava topného systému; 6440-0529-2024-15 | ano | 14.05.2024 | 3 990 536 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ekologického materiálu | ano | 14.05.2024 | 75 561 CZK s DPH | REO AMOS, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 7 - výzva k plnění č. 24225006453 k RD č. 22106000254 - kancelářské potřeby | ano | 14.05.2024 | 298 567 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Havárie - oprava stropu v místnosti sprchy mužů - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou; Smlouva o dílo MO 6440-0735-2024-036 | ano | 14.05.2024 | 192 133 CZK s DPH | Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 11. dílčí plnění - Běžné opravy a servis vozidel značky Škoda a VW, RD č.23105002323 | ano | 14.05.2024 | 61 868 CZK s DPH | Pavel ŠKUBNÍK | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SW VMware propoj CSTT | ano | 14.05.2024 | 3 803 900 CZK s DPH | MERIT GROUP a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 ke smlouvě 23121000538 na Pozáruční servis SVSS a VDSIS - Pravidelné, výchozí a mimořádné revize elektroinstalace a uzemnění technologií | ano | 14.05.2024 | Neuvedeno | 3bcc s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 28336/2024-6624 Materiál k ochraně životního prostředí | ano | 14.05.2024 | 419 898 CZK s DPH | REO AMOS, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 kalibrace etalonů tlaku, RD 23105001503 - DP33 | ano | 14.05.2024 | 134 338 CZK s DPH | Český metrologický institut | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008047, SoD č. 6440-0004-2024-042, PS 0004 - letiště Kbely - Oprava výměnou 2 ks ukazatelů větru u RWY | ano | 14.05.2024 | 550 861 CZK s DPH | TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Objednávka č. 29-05-2024-0112 k RD č. 21106000380 - jímky | ano | 14.05.2024 | 117 331 CZK s DPH | CELIO a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000231 - Ponožky černé 2018 - Výzva k poskytnutí plnění p. č. 2/2024 | ano | 14.05.2024 | 3 484 800 CZK s DPH | Ing. František Pobořil | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002131 - Stará Boleslav – cvičiště pro střelbu z krátkých kulových zbraní - rekonstrukce | ano | 14.05.2024 | 2 895 414 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 151/2024-SE, Pronájem mobilní lezecké stěny, PL 47417/24 | ano | 14.05.2024 | 17 000 CZK s DPH | Outdoor Wave s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00009376 - Servis VZT a kontrola protipožárních klapek na budovách č. 39, 10 a 35; 6440-0530-2024-003 | ano | 13.05.2024 | 86 878 CZK s DPH | DCI Czech a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 816400 - obj. č. SpMO 44722/2024-5810/60 – materiál dle přílohy, na základě rámcové dohody ČJ. MO 446934/2023-5810, ag.č. sml. 23105001966. „Dodávka kancelářských potřeb“. | ano | 13.05.2024 | 217 401 CZK s DPH | ACTIVA spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 321/2024 AOT | ano | 13.05.2024 | 82 288 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup krmiva pro psy | ano | 13.05.2024 | 199 667 CZK s DPH | Dibaq a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 28/2024 - 3RD - kalibrace ZIL 131 9G22 vzp 345-76-03 | ano | 13.05.2024 | 537 724 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- DP- Laboratorní zvířata, krmivo a podestýlka- DZRO ZHN KRAD | ano | 13.05.2024 | 84 257 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Praní prádla na základě uzvařené rámcové dohody SML24105002071 na období 15. 5. 2024 - 30. 4. 2025. | ano | 13.05.2024 | 80 000 CZK s DPH | Jiří Hojsák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdokonalovací výcvik řidičů vozidel do 3,5t na polygonu - dílčí plnění č.1 | ano | 13.05.2024 | 90 750 CZK s DPH | Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007553, SoD č. 6440-0014-2024-022, PS 0014 - Vymalování kanceláří, výměna koberce, Kasárna Na Julisce | ano | 13.05.2024 | 843 939 CZK s DPH | ALFA stav PV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kovový a ostatní 2022-2024 - Výzva 225026 | ano | 13.05.2024 | 2 934 423 CZK s DPH | ENPRAG, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24V00007762, SoD č. 6440-0344-2024-008, PS 0344 - Oprava objektů areálu PS Plešivec | ano | 13.05.2024 | 2 644 943 CZK s DPH | AT Finstav s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 10715, objednávka k rámcové dohodě, provedení opravy na na odmrazovacím zařízení SIGMA ev. č. 276-14-71 a TEMPEST ev. č. TP 08032, 1. DP | ano | 13.05.2024 | 386 801 CZK s DPH | GSE Services a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 1 Alternativní tonery 166/2024-7214 | ano | 13.05.2024 | 112 704 CZK bez DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zajištění uměleckého výkonu - Mezinárodní den rodiny 2024 | ano | 13.05.2024 | 300 000 CZK s DPH | OM Production, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV -DP- Laboratorní zvířata, krmivo a podestýla - DZRO ZHN KRAD | ano | 13.05.2024 | 400 616 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup - obaly na mob. telefony a tablety | ano | 13.05.2024 | 71 884 CZK s DPH | Ing. Jan Plaček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, MALINA - Safety s.r.o., RD č. 24105001969 servisní údržba a opravy filtroventilačních jednotek, obličejových masek a kukel (1.5. 2024 - 30.4. 2026) | ano | 13.05.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | MALINA - Safety s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 330/2024 AOT | ano | 13.05.2024 | 211 611 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 314/2024 AOT | ano | 13.05.2024 | 81 895 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000255 -Výzva k provedení NO č. 20/2024 - Cisternová technika | ano | 13.05.2024 | 2 560 468 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 5 k rámcové dohodě Čj. MO 321742/2022-2298 - Oprava a servis autobusu Iveco (RD). | ano | 13.05.2024 | 71 322 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00624V00010060 - Servis kompresorů TOP a LHJ; 6440-0112-2023-70 | ano | 13.05.2024 | 306 764 CZK s DPH | T-servis, kompresory s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kurz IATA - červen | ano | 13.05.2024 | 136 924 CZK s DPH | Czech Aviation Training Centre, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007268, PS 0344 - Oprava objektu areálu Dlouhá, SoD č. 6440-0344-2024-005 | ano | 13.05.2024 | 2 404 399 CZK s DPH | ZOOM INVEST s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00009419, SoPS č. 6440-0344-2024-013, PS 0344 - Provedení zkoušek těsnosti jímek v areálu Tureč a Radošov | ano | 13.05.2024 | 211 556 CZK s DPH | PATOK a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107V322001955 - Praha, Ruzyně - rekonstrukce budovy č. 3 pro VeVzdS - realizace | ano | 13.05.2024 | 17 976 045 CZK s DPH | MARHOLD a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 322/2024 AOT | ano | 13.05.2024 | 74 177 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1/2024 k RD č. 22106000254 Kancelářské potřeby – nákup | ano | 11.05.2024 | 140 958 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007758, SoD č. 6440-0018-2024-053, PS 0018 - Oprava, výměna žaluzií a sítí do oken v objektech PS 0018 | ano | 10.05.2024 | 787 822 CZK s DPH | ALUSAN s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008536, SoD č. 6440-0014-2024-031, PS 0014 - Oprava vnitřních omítek, maleb a podlahových krytin, VZÚ | ano | 10.05.2024 | 230 333 CZK s DPH | ALFA stav PV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 81 - Plastové boxy | ano | 10.05.2024 | 256 823 CZK s DPH | MEVA-TEC s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 23 k Rámcové Dohodě k získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Liberec č. 21106000280. | ano | 10.05.2024 | 185 130 CZK s DPH | Miroslav Klásek | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS: Školení KIS (20. část) | ano | 10.05.2024 | 1 185 918 CZK s DPH | Everesta, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 253/2023-SEV/15, Zabezpečení údržby a oprav osobních vozidel,PZ fakturou odúčtovat z A.g. 23105001900, PID A499XOS25Q2I | ano | 10.05.2024 | 66 277 CZK s DPH | Serv - All s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_95_Nákup služby - oprava kuchyňských spotřebičů na KB | ano | 10.05.2024 | 97 075 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obaly na spací pytle - výzva č. 4 | ano | 10.05.2024 | 625 200 CZK s DPH | SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 10 - NS 182500 - 2. DP - NÁKUP BATERIE NEDOBÍJITELNÉ (RD 41.mpr) | ano | 10.05.2024 | 179 761 CZK s DPH | JAROMÍR HUTLA - BATTERY CENTER s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 86 - Termosy a várnice | ano | 10.05.2024 | 95 648 CZK s DPH | Petra Štěpánková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.5/2024 Stravenky, 47949/24 | ano | 10.05.2024 | 632 100 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 148/2024-HA, Datový projektor, spec. 47271 | ano | 10.05.2024 | 60 476 CZK s DPH | XEVOS Solutions s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007234, SoD č. 6440-0014-2024-025, PS 0014 - Regenerace tartanu | ano | 10.05.2024 | 350 174 CZK s DPH | VYSSPA Sports Technology s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008411, SoD č. 6440-0004-2024-026, PS 0004 - Oprava okapových žlabů a lepenkového pláště, Stará Aerovka | ano | 10.05.2024 | 210 339 CZK s DPH | Roman Topinka | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00002212, SoD č. 6440-0004-2024-025, PS 0004 - Oprava střešní krytiny a betonové podlahy, Letecké muzeum | ano | 10.05.2024 | 1 087 548 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 25755 Oprava zařízení LPH a APH | ano | 10.05.2024 | 80 229 CZK s DPH | BMS 1, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kategorie č. 8 - Injekční technika - Výzva č. 3 | ano | 10.05.2024 | 3 536 008 CZK s DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.5/2024 - Aramark, 47921/24 | ano | 10.05.2024 | 249 500 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP HK - 330 017 - VÚ 7214 Čáslav - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 10.05.2024 | 178 495 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Dodatek č. 1 - N00624V00002046 - Údržba živých plotů a zeleně v posádce Čáslav, 6440-0112-2023-76 | ano | 10.05.2024 | Neuvedeno | Gustav Beran | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00624V00008046 - Nákup elektroinstalačního materiálu; 6440-0401-2024-6 | ano | 10.05.2024 | 107 992 CZK s DPH | ELKOV elektro a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00004638, PS 0018 - Oprava páternosteru v objektu MO-A, SoD č. 6440-0018-2024-022 | ano | 10.05.2024 | 292 380 CZK s DPH | KONE, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servisní práce a revize na 5 ks vozidel T-815/7 CAPL 16M1 | ano | 10.05.2024 | 79 860 CZK s DPH | VOP CZ, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00624V00009541 - Oprava venkovního schodiště Letiště Čáslav; 6440-0112-2024-10 | ano | 10.05.2024 | 195 490 CZK s DPH | Stanislav Kadluba | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 156/2024-PA - Nákup el. spotřebičů, spec. 47374,47389,47425 | ano | 10.05.2024 | 132 910 CZK s DPH | RATEMAX PRO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 144/2024-PA - Zpracování návrhu vybavení AV techniky klubu UO, spec. 47221 | ano | 10.05.2024 | 97 889 CZK s DPH | CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24065/2024-PA - Nákup HW příslušenství, spec. 31216,46371,46567, 46657,46758,44256,46796, pro projekt LANDOPS(DZRO-FVL22-LANDOPS), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 10.05.2024 | 220 327 CZK s DPH | RATEMAX PRO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup čisticích prostředků a obalového materiálu | ano | 10.05.2024 | 157 594 CZK s DPH | Velkoobchod ŠAS,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24061/2024-PA - Nákup segmentu bunkru, spec.46170,pro projekt VAROPS, (DZRO VAROPS) , Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 10.05.2024 | 881 009 CZK s DPH | INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 171/2024 LRD | ano | 10.05.2024 | 88 073 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00009934 - Oprava střechy a klempířských prvků (transformovna budova č. 16, kasárna kpt. Jaroše Chrudim); 6440-0530-2024-023 | ano | 10.05.2024 | 132 398 CZK s DPH | Milan Novák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS: Školení KIS (6. část) | ano | 10.05.2024 | 1 531 606 CZK s DPH | Everesta, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup potravin k zabezpečení NVV | ano | 10.05.2024 | 2 405 845 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2024 | ano | 09.05.2024 | 2 871 806 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 9.DP RD 22105002308 BO Podvalník P-50 VPZ 417-63-50, T815 CAS VPZ 392-32-50 a SPZ 3M7 0842 | ano | 09.05.2024 | 211 499 CZK s DPH | SKARAB, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 341/2024 AOT | ano | 09.05.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 2 k RD ag. č. 22105001799 -- provádění běžných oprav, servisní údržby a defektaci závad kontejnerů ISO 1C THERMO-KING KB 98 | ano | 09.05.2024 | 62 630 CZK s DPH | OK servis Kaplánek, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup potravin dle obj. č. 2 KPV 141. prlog CZECH LION – LOG 2024 ve dnech 12. – 24. 5. 2024 ve VÚj Boletice, SpMO 27525/2024-4854, VZ 4 | ano | 09.05.2024 | 900 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2 - 8407 - catering na palubách vládních letadel dne 5.4.2024 | ano | 09.05.2024 | 67 784 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216037 | ano | 09.05.2024 | 2 915 455 CZK s DPH | Interier Říčany a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107V781002416_Rozšíření rozhraní ISVP - "Základní registry" - nákup | ano | 09.05.2024 | 387 200 CZK s DPH | CS Development, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářský 2023-2026 - DNS - Výzva 1015 | ano | 09.05.2024 | 725 996 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002301 - Olomouc, Bystrovany – skladová a distribuční hala - PD | ano | 09.05.2024 | 3 715 039 CZK s DPH | Arch.Design, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Edenred CZ s.r.o., stravování zaměstnanců VZ 684808 Praha a ČB na měsíc duben 2024, plnění smlouvy č.2023002, EVZ 226848080213, SPP 22125000778, SML 24225006903, výzva č.24225006903 | ano | 09.05.2024 | 181 489 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2.DP servis T815-7 STARKOM | ano | 09.05.2024 | 97 093 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP Skluz únikový 181/2024-7214 | ano | 09.05.2024 | 123 967 CZK bez DPH | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - Oprava automobilového žebříku SIMON HL 46 na podvozku Scania | ano | 09.05.2024 | 84 216 CZK s DPH | SIEME, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 318/2024 AOT | ano | 09.05.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2025 | ano | 09.05.2024 | 2 297 223 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2023 | ano | 09.05.2024 | 1 204 591 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kovový a ostatní 2022-2024 - Výzva 225027 | ano | 09.05.2024 | 3 423 007 CZK s DPH | ENPRAG, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářský 2023-2026 - DNS - Výzva 1017 | ano | 09.05.2024 | 1 169 939 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Oblečení na seskoky | ano | 09.05.2024 | 117 796 CZK s DPH | ARMYSHOP.CZ, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002003 - Přáslavice – výstavba nemovité infrastruktury - PD | ano | 09.05.2024 | Neuvedeno | INTAR a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Příbor polní čtyřdílný nerez 2024 - 2025 | ano | 09.05.2024 | 4 041 400 CZK s DPH | MILITARY RANGE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107531000097 - Praha - Kanovnická, garáž pro BZ - PD | ano | 09.05.2024 | 241 516 CZK s DPH | LMC-SOCIETY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002123 Týniště nad Orlicí - výstavba muničních skladů PD | ano | 09.05.2024 | 284 350 CZK s DPH | DIMENSE architects v.o.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Materiál na zebezpečení ženijního výcviku | ano | 09.05.2024 | 74 142 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Český metrologický institut, Ověření a kalibrace přístrojů,, EVZ 246848080083, SML 24115001733, Smlouva č. 24115001733 | ano | 09.05.2024 | 196 803 CZK s DPH | Český metrologický institut | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Hudební nástroje pro ÚH AČR - nákup | ano | 09.05.2024 | 6 688 531 CZK s DPH | Mgr. Libor Novotný | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 304/2024 AOT | ano | 09.05.2024 | 182 486 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 72753, nákup stravovacích poukázek 5. dílčí plnění rámcové dohody | ano | 09.05.2024 | 77 736 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup baterií do UPS - OZP | ano | 09.05.2024 | 98 671 CZK s DPH | Marek Vondráček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup čisticího prostředku STAR 50 PN | ano | 09.05.2024 | 136 488 CZK s DPH | EVERSTAR s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 3131 Nákup stravenek 5/2024, obj. č. MO 371820/2024-3131 | ano | 09.05.2024 | 68 850 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 91/2024_SED Instalace datových a silnoproudých rozvodů spec.46644/24 | ano | 09.05.2024 | 66 066 CZK s DPH | KELOC PC, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Výzva č. 2/2024 k RD 22106000297 Kancelářská technika a zařízení II. | ano | 09.05.2024 | 84 836 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářský 2023-2026 - DNS - Výzva 1016 | ano | 09.05.2024 | 1 257 834 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 2/2024 v DNS - Automobil M1 (mikrobus) - nákup 2020 - 2023 | ano | 09.05.2024 | 18 924 400 CZK s DPH | Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Mezinárodní přeprava kombinovaná č. 15/2024 | ano | 09.05.2024 | 1 899 700 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 342/2024 AOT | ano | 09.05.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO36120/2024-6624 Zabezpečení poukázek na 2D film P-RCH | ano | 09.05.2024 | 299 943 CZK s DPH | CineStar s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava a údržba KN-251 | ano | 09.05.2024 | 877 250 CZK s DPH | Ing. Antonín Vancl | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu pro lezení | ano | 09.05.2024 | 104 994 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 213/2024-HA, Nákup webové SW aplikace Share Gate , 46894 | ano | 09.05.2024 | 172 643 CZK s DPH | XEVOS Solutions s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Mezinárodní přeprava kombinovaná č. 16/2024 | ano | 09.05.2024 | 2 044 900 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Mezinárodní železniční přeprava č. 12/2024 | ano | 09.05.2024 | 4 106 740 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - DP č. 23 RD 137991/2022-8660 - Závodní str. formou str. poukázek na období 1.7.2022 - 30.6.2024. Ag.č. RD 22105001861 | ano | 09.05.2024 | 104 314 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD-servis SCANIA 2024-2026 | ano | 09.05.2024 | 500 000 CZK s DPH | Scania Czech Republic s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Pneumatiky | ano | 09.05.2024 | 210 184 CZK s DPH | STRACH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Do r. 2025, Nákup příslušenství k leteckým přilbám, zak.ev.č. 129/2024-7214 | ano | 09.05.2024 | 306 178 CZK bez DPH | Glomex MS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 132200 - dodatek ke smlouvě o poskytování služby Čj. MO 149500/2024-5810 - „JN(OPZ) – „Výběr poskytovatele headhunterských služeb“ | ano | 09.05.2024 | Neuvedeno | WOLF HUNT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD- Opravy a údržba vozidel Škoda a VW různých typů 2024-2026 | ano | 09.05.2024 | 700 000 CZK s DPH | RAL PNEU s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Bezúplatný převod - Kryty ÚVS Český Krumlov - SO 033 (Úž-6a VEČ 2197) na poz. p.č. 3261/1, k.ú. Chodeč | ano | 09.05.2024 | 250 000 CZK bez DPH | Opekar Vít nar. 1980 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup náhradních dílů na Multicar M25 | ano | 07.05.2024 | 69 501 CZK s DPH | Petra Štěpánková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 4.DP RD 23125000865 - Smluvní stravování formou stravenek - duben 2024 | ano | 07.05.2024 | 760 727 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka na opravy a servis vozů Š+VW 13. DP 2024(120. DP 2022) – Čechy | ano | 07.05.2024 | 152 976 CZK s DPH | Autosalon Klokočka Centrum a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kovový a ostatní 2022-2024 - Výzva 225025 | ano | 07.05.2024 | 3 879 365 CZK s DPH | ENPRAG, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Počítač přenosný 2024/1 typ A (DNS na nákup přenosných počítačů) | ano | 07.05.2024 | 3 844 170 CZK s DPH | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Cisternový automobil - plnič letecké techniky - Dodatek č. 6 | ano | 07.05.2024 | Neuvedeno | VOP CZ, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00624V00007938 - Oprava oplocení; 6440-0401-2024-22 | ano | 07.05.2024 | 77 869 CZK s DPH | PROFIS Frýdlant s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0630 - N00624V00009543 - Oprava vodoodpudivého nátěru; 6440-0630-2024-008 | ano | 07.05.2024 | 218 668 CZK s DPH | FHstav s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 ND na DVHM | ano | 07.05.2024 | 2 399 912 CZK s DPH | M A K R O - ND spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Dodatek č. 2 - Provádění péče po ukončení rekultivace STKO" ve správě PS 0228 Boletice dle SOPS č. 1371-2/2013 | ano | 07.05.2024 | Neuvedeno | SaNo CB s.r.o | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na více budovách - Technický prostor Hostašovice, Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-093 | ano | 07.05.2024 | 1 096 180 CZK s DPH | OpravyPlus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Údržba travnaté plochy hřiště, Kasárna Přáslavice; Smlouva o poskytování služeb MO 6440-0705-2024-003 | ano | 07.05.2024 | 292 740 CZK s DPH | Jan Bureš | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kancelářské techniky a zařízení - CRD 21111000424 - 3.DP | ano | 07.05.2024 | 230 740 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 26056/2024-6624 Záznamová zařízení - termokamery | ano | 07.05.2024 | 168 674 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0630 - Objednávka č. 24-0630/2 k RD č. 23105002431 - velkoobj. kontejner. | ano | 07.05.2024 | 95 832 CZK s DPH | FCC Česká republika, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - RD na praní a čištění prádla a oděvů pro VŠZ Husita, do 30. 4. 2025 | ano | 07.05.2024 | 229 882 CZK s DPH | Prádelna JARNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kurz bezpečné jízdy pro vozidla nad 12 t s vleky - dílčí plnění č. 3 | ano | 07.05.2024 | 144 800 CZK s DPH | Libor Václavík - LIBROS | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00009026, SoD č. 6440-0006-2024-042, PS 0006 - Stavební opravy a opravy ÚT, Kasárna 17. listopadu | ano | 07.05.2024 | 450 519 CZK s DPH | Urban Centre družstvo | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis oken v kasárnách gen. Zahálky Hranice; Smlouva o poskytování služeb MO 6440-0715-2024-001 | ano | 07.05.2024 | 98 494 CZK s DPH | ALMa Home s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 341600, OBJEDNÁVKA číslo SpMO 36373/2024-5810/357, Kancelářský materiál, Na základě rámcové dohody ag č. 22106000254. | ano | 07.05.2024 | 86 568 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 223000, OBJEDNÁVKA číslo SpMO 36373/2024-5810/358, Kancelářský materiál, Na základě rámcové dohody ag č. 22106000254. | ano | 07.05.2024 | 69 452 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 3 - technické, harmonogram (Dělo NATO) | ano | 07.05.2024 | 2 083 000 EUR | KNDS France | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zajištění služebních akcí AKIS (podia, židle, stánky) (část 1) | ano | 07.05.2024 | 133 100 CZK s DPH | Tomáš Bína | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 42 - Pronájem střelnice - výzva č. 2 | ano | 07.05.2024 | 71 400 CZK s DPH | Spolek "Střelnice Břeskáč" | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rekvalifikační kurz - Základní kurzy svařování ZK 111 1.1, ZK 135 1.1, ZK 141 8 | ano | 07.05.2024 | 68 000 CZK s DPH | AXIS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_Nákup paddleboardů a elektrických pump | ano | 07.05.2024 | 92 202 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 36373/2024-5810/359 - Materiál dle přílohy | ano | 07.05.2024 | 799 715 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Záchyt střel | ano | 07.05.2024 | 297 854 CZK s DPH | S-servis bke, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Likvidace invazivních rostlin ; 6440-0228-2024-24 | ano | 07.05.2024 | 241 886 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00010117 - Oprava kanalizačního potrubí a šachet (kasárna kpt. Jaroše Chrudim); 6440-0530-2024-022 | ano | 07.05.2024 | 1 571 171 CZK s DPH | INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 8 - Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 KBV a KOT, KOVS a KOVVŠ | ano | 07.05.2024 | Neuvedeno | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216036 | ano | 07.05.2024 | 1 778 394 CZK s DPH | PROFIL NÁBYTEK, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216032 | ano | 07.05.2024 | 1 722 273 CZK s DPH | AKIT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup sportovního zimního materiálu | ano | 07.05.2024 | 264 890 CZK s DPH | Pavel Denk | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 3 k centrální smlouvě s decentrálním plněním 22106000314 Originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 07.05.2024 | 1 378 493 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - N00624V00006915 - Výměna svítidel v chodbách budova č. 034; 6440-0226-2024-11 | ano | 07.05.2024 | 82 134 CZK s DPH | ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - přístroj pro řízení koncentrace CO2 a O2 - DZRO ZHN KTVF | ano | 07.05.2024 | 275 277 CZK s DPH | BioTech a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - DP - kancelářský materiál - DZRO ZHN KMPB | ano | 07.05.2024 | 119 636 CZK s DPH | OFFICEO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 66 - Nákup sumek na turnikety | ano | 07.05.2024 | 214 170 CZK s DPH | Miroslav Kantor | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Nákup technických plynů | ano | 07.05.2024 | 400 000 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 829700 Nákup stravovacích poukázek na základě objednávky 2-3/20/2024-8297 za měsíc duben 2024. Rámcová dohoda č. 2/20/2024-8297 | ano | 07.05.2024 | 72 120 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Provádění péče po ukončení rekultivace STKO" ve správě PS 0228 Boletice dle SOPS č. 1371-2/2013 | ano | 07.05.2024 | 842 765 CZK s DPH | SaNo CB s.r.o | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kancelářské potřeby VÚ 7830 na rok 2024 | ano | 07.05.2024 | 102 389 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pravidelný roční servis zimního vybavení, zak.ev.č. 162/2024-7214 | ano | 07.05.2024 | 58 926 CZK bez DPH | Mgr. Tomáš Franc | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 140/345734 KS 36 - Nákup sbírkového předmětu - Královská hřídel pro obrněné transportéry | ano | 07.05.2024 | 68 800 CZK s DPH | VSOT REPAS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | I. výzva k poskytnutí plnění tonery originál | ano | 07.05.2024 | 1 394 477 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obuv pro hasiče - 1/2024 + dodatek č. 1 | ano | 07.05.2024 | 1 379 975 CZK s DPH | DEVA F-M. s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00009644 - Oprava automatického záskoku; 6440-0529-2024-20 | ano | 07.05.2024 | 6 644 097 CZK s DPH | S U M O s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek na měsíc květen 2024 | ano | 06.05.2024 | 76 475 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - dodávka elektrické energie k osvětlení kostelní věže, SOD č. 5/1997 - evidenční záznam z již | ano | 06.05.2024 | 100 000 CZK s DPH | Římskokatolická farnost Tábor | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 2 - servis topidel Dantherm | ano | 06.05.2024 | 228 448 CZK s DPH | Kateřina Tykvová | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek v letech 2024-2026 | ano | 06.05.2024 | 2 000 000 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Provedení roční revize a pravidelné prohlídky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, SpMO 31150/2024-4854, (VZ 93) | ano | 06.05.2024 | 48 285 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP HK - 320 025 - VÚ 4854 Pardubice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 06.05.2024 | 514 431 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 127/323451 SML - Restaurování olejomaleb a sádrových plastik | ano | 06.05.2024 | 1 228 150 CZK s DPH | Hamsík Jakub, MgA. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 29251 Nákup váh | ano | 06.05.2024 | 159 194 CZK s DPH | LESAK s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1/2024 kurz bezpečné jízdy | ano | 06.05.2024 | 144 800 CZK s DPH | Libor Václavík - LIBROS | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup rukavic a návleků na boty. Úprava FP na RPP. | ano | 06.05.2024 | 153 491 CZK s DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 1 - N00622V00004211 - Čerpání a odvoz odpadního kalu na vlastní ČOV; 6440-0226-2022-1 | ano | 06.05.2024 | Neuvedeno | Zemědělská společnost Čenkov a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 011 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 06.05.2024 | 988 626 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Servis měření a regulace na LHJ, SoPS č. 6440-0112-2023-71 | ano | 06.05.2024 | 290 400 CZK s DPH | INT SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 137/345711 KS 33 - Nákup sbírkového předmětu - Zbraně | ano | 06.05.2024 | 998 000 CZK s DPH | CZECH WEAPONS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - servis a opravy velkokuchyňského zařízení v roce 2024 | ano | 06.05.2024 | 164 438 CZK s DPH | MGVIVA a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Dodatek č. 1 - N00623V00012599 - Mechanická regenerace vrtů; 6440-0228-2023-35 | ano | 06.05.2024 | Neuvedeno | AURINKO - DV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup zvukové techniky 2024 - jednorázová smlouva č.j. MO 329327/2024-6830 | ano | 06.05.2024 | 1 024 561 CZK s DPH | AUDIO PARTNER s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Dodatek č. 2 - údržba odvodňovací stoky - vodárna Boletice dle SOPS č. 1292-2/2013 | ano | 06.05.2024 | Neuvedeno | AURINKO D.V. s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 2 - FMN 17 Technické zhodnocení komunikačního a informačního modulu KIM-5, KIM-10 | ano | 06.05.2024 | Neuvedeno | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup služebního psa č. 1, pp. č. 42, SpMO 13608/2024-6950 | ano | 06.05.2024 | 120 000 CZK s DPH | Neuman Jaroslav nar. 1982 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 11 | ano | 06.05.2024 | Neuvedeno | STAEG Facility, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2022 | ano | 06.05.2024 | 1 984 759 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 2 - dodávka elektrické energie k osvětlení kostelní věže, SOD č. 5/1997 | ano | 06.05.2024 | Neuvedeno | Římskokatolická farnost Tábor | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava defibrilátoru ZOLL X | ano | 06.05.2024 | 150 161 CZK s DPH | OMS - MEDI s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216034 | ano | 06.05.2024 | 1 508 870 CZK s DPH | Interier Říčany a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 223000 - Nákup stravovacích poukázek - rámcová dohoda č. MO 289491/2022-2230, obj. č. 5/2024.; květen 2024 | ano | 06.05.2024 | 324 021 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Dodatek č. 2 - smlouva o dodávce vody od Obce Polná na Šumavě;1/2016 | ano | 06.05.2024 | Neuvedeno | Obec Polná na Šumavě | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 kalibrace měrek , RD 23105001503, DP 41 | ano | 06.05.2024 | 103 800 CZK s DPH | Český metrologický institut | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 010 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 06.05.2024 | 750 565 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení kriminalistické laboratoře - nákup (část 7) | ano | 06.05.2024 | 1 148 133 CZK s DPH | RMI, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Havarijní oprava vrat úlů č. 3 POSY; 6440-0112-2023-87 | ano | 06.05.2024 | 101 393 CZK s DPH | ARYKA IN-WEST a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2 - 8407 - catering na palubách vládních letadel dne 8.4. 2024 | ano | 06.05.2024 | 91 856 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 64 - Dílenské přípravky k BO a servisní údržby T815-7 II | ano | 06.05.2024 | 975 189 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení pro uchování a zpracování potravin (část 1) | ano | 06.05.2024 | 174 337 CZK s DPH | TSUNAMI, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 500 ks butylkaučukových rukavic. | ano | 06.05.2024 | 308 550 CZK s DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8. DP - Oprava vozidla CAS T-148, RZ 302-39-30 | ano | 06.05.2024 | 115 294 CZK s DPH | AUTIKA, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kuchyňské linky, nábytkové pulty 28/2024-7214 | ano | 06.05.2024 | 161 530 CZK bez DPH | CANA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup bezpečnostních kufrů | ano | 06.05.2024 | 174 482 CZK s DPH | PLCHOT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS 04 - Objednávka autoškoly | ano | 06.05.2024 | 264 264 CZK s DPH | Bohumil Janouš | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2020 | ano | 06.05.2024 | 2 677 153 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2021 | ano | 06.05.2024 | 1 485 194 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000351 - Pneu T-815 VVN - výzva č. 1/2024 | ano | 06.05.2024 | 1 011 560 CZK s DPH | Berthold Brno, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 23106000343 - Čepice služební - Výzva č. 2/2024 | ano | 06.05.2024 | 7 868 787 CZK s DPH | UniBonnets s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kancelářské techniky | ano | 06.05.2024 | 129 112 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - Havarijní oprava brány 1. rozptyl letiště Pardubice; 6440-0529-2024-07 | ano | 06.05.2024 | 283 515 CZK s DPH | DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216035 | ano | 06.05.2024 | 2 048 170 CZK s DPH | PROFIL NÁBYTEK, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Klimatizace (IV. kolo) | ano | 06.05.2024 | 295 845 CZK s DPH | RZ TECHNIC CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis vytápění a klimatizace stanů dle VŘ ev.č.: SpMO30221/2024-4854 (92) | ano | 06.05.2024 | 97 284 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - údržba odvodňovací stoky - vodárna Boletice dle SOPS č. 1292-2/2013 | ano | 06.05.2024 | 122 694 CZK s DPH | AURINKO D.V. s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 nákup ventilů tlakových potápěčských, NEN | ano | 06.05.2024 | 233 237 CZK s DPH | Diveland, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba - PS 0503 a PS 0529 | ano | 06.05.2024 | 1 551 816 CZK s DPH | STAEG Facility, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 012 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 06.05.2024 | 1 138 734 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Objednávka č. 4/2024 k RD č. 21106000379 - jímky. | ano | 06.05.2024 | 132 787 CZK s DPH | Marius Pedersen a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 Odvoz a likvidace SKO a TKO 2024 (část 1) - Praha | ano | 06.05.2024 | 131 079 CZK s DPH | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP HK - 330 024 - VÚ 4854 Pardubice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 06.05.2024 | 520 570 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kancelářských potřeb - dílčí objednávka č. 1 | ano | 06.05.2024 | 149 891 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS: 114000 - Obj. č.: SpMO 55887/2024-5810/4, plnění ze smlouvy číslo: MO 411054/2022-5810, Ag. č. 22105002249 | ano | 06.05.2024 | 150 161 CZK s DPH | Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_80_Nákup majetku - Duct -Tapy a lepící pásky pro VÚ 1825 | ano | 06.05.2024 | 269 530 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 nákup ventilů tlakových průmyslových, NEN | ano | 03.05.2024 | 127 655 CZK s DPH | René Melichárek s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 4 k RD Čj. MO 426897/2023-2298 - oprava a revize paratrenažeru. | ano | 03.05.2024 | 73 539 CZK s DPH | Ocelové konstrukce Pardubice s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení kriminalistické laboratoře - nákup (část 5) | ano | 03.05.2024 | 2 057 000 CZK s DPH | ELMES PRAHA,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení kriminalistické laboratoře - nákup (část 8) | ano | 03.05.2024 | 847 000 CZK s DPH | ELMES PRAHA,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 2024-26 na provádění revizí elektrospotřebičů | ano | 03.05.2024 | 160 930 CZK s DPH | Michal Janků | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 820100; Čj. MO 344221/2024-5810 - JN (PZ) – Kurz „ArchiMate 3 Training Course: Foundation“ | ano | 03.05.2024 | 94 017 CZK s DPH | TAYLLORCOX s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiální vybavení zdravotnického praporu - 2.etapa (část 4) | ano | 03.05.2024 | 8 430 191 CZK s DPH | medisap,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CDR Kancelářská technika | ano | 03.05.2024 | 185 491 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu – diagnostické testy a činidla pro OLD u Vojenského ve | ano | 03.05.2024 | 80 000 CZK s DPH | JK - Trading spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup hutního materiálu | ano | 03.05.2024 | 80 366 CZK s DPH | BrusMat s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Lékařské přístroje | ano | 03.05.2024 | 379 050 CZK bez DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Nákup stravy formou stravovacích poukázek V. plnění | ano | 03.05.2024 | 68 250 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení kriminalistické laboratoře - nákup (část 4) | ano | 03.05.2024 | 338 800 CZK s DPH | ELMES PRAHA,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení kriminalistické laboratoře - nákup (část 9) | ano | 03.05.2024 | 363 000 CZK s DPH | ELMES PRAHA,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 325500 - Objednávka Kancelářská technika a zařízení / nákup 2024 č. smlouvy 211110004244 | ano | 03.05.2024 | 213 544 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS: Školení KIS (10. část) | ano | 03.05.2024 | 371 313 CZK s DPH | Everesta, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 01 Výzva k RD - T-815 383-08-11 | ano | 03.05.2024 | 310 942 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup léků-léčivé přípravky pro Vojenský veterinární ústav Hlučín včetně poboček | ano | 03.05.2024 | 495 626 CZK s DPH | SG - VET, s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD: Revize elektrických zařízení 2024-2025 | ano | 03.05.2024 | 200 000 CZK s DPH | Revidováno s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RDC - Nákup kancelářské techniky - 3.dp | ano | 03.05.2024 | 357 937 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | BVP 2 - opravy a udržování č. 31/2024 | ano | 03.05.2024 | 1 164 349 CZK s DPH | VOP CZ, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Snížení předmětu smlouvy - Náhradní výsadby AHNM Brno 2022; MO 6440-0003-2022-197 | ano | 03.05.2024 | -100 671 CZK s DPH | ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 1/2024 – „Očkovací látky různé I“ | ano | 03.05.2024 | 508 786 CZK s DPH | JK - Trading spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Opravy EZS v objektech ve správě PS 0736 Město Libavá; Smlouva o dílo MO 6440-0736-2024-024 | ano | 03.05.2024 | 603 148 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 26938/2024-6624 RD na opravy a servis vozidel s podvozkem T-810. | ano | 03.05.2024 | 2 400 000 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 70 | ano | 03.05.2024 | 4 269 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 69 | ano | 03.05.2024 | 3 349 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup osobních ochranných potřeb pro AHNM | ano | 03.05.2024 | 2 420 000 CZK s DPH | FOR JOB PROTECT, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení kriminalistické laboratoře - nákup (část 10) | ano | 03.05.2024 | 3 993 000 CZK s DPH | ELMES PRAHA,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | nákup stravenek na květen - poukázky Sodexo | ano | 03.05.2024 | 62 850 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - DP č. 4 centrální RD 21111000424 - Nákup kancelářské techniky. Ag. č. RD 22106000297 | ano | 03.05.2024 | 131 465 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD- Převzetí odpadů jinou oprávněnou osobou a jeho odstranění u CZdrS Vyškov | ano | 03.05.2024 | 250 000 CZK s DPH | EKOM CZ a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log2-2024-026 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc květen 2024 pro AHNM Pardubice | ano | 03.05.2024 | 373 500 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 7 - Výzva k plnění č. 24225006682 k RD č. 22105001736 - znalecky posudek-trasa Lesany Slovensko | ano | 03.05.2024 | 61 589 CZK s DPH | Stráský, Hustý a partneři | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování 2023-2024 | ano | 03.05.2024 | Neuvedeno | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 68 | ano | 03.05.2024 | 3 349 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiálové využití druhotných surovin – odprodej a odvoz odpadu (olověné akumulátory) | ano | 03.05.2024 | 296 918 CZK s DPH | Radek Škvára, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216033 | ano | 02.05.2024 | 1 537 731 CZK s DPH | AKIT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - navýšení FP z důvodu víceprací N006/24/V00006494, SoD č. 6440-0018-2024-045, PS 0018 - Oprava asfaltové střechy a okapů v areálu G.Píky | ano | 02.05.2024 | 14 019 CZK s DPH | BENESOLAR s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 5 - Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO” (část 5) | ano | 02.05.2024 | Neuvedeno | INEX Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek - 4. dílčí plnění | ano | 02.05.2024 | 69 855 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AČR 22106000254 - Nákup kancelářských potřeb pro 1. pololetí 2024 - region Praha | ano | 02.05.2024 | 83 277 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava střešní krytiny a svodu, SoD č. 6440-0344-2024-001 | ano | 02.05.2024 | 80 802 CZK s DPH | ENERGI GROUP CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup zdroje ionizujícího záření. | ano | 02.05.2024 | 129 780 CZK s DPH | KC solid spol.s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22689 Nákup krmiva pro dravce | ano | 02.05.2024 | 62 406 CZK s DPH | BAT Andrle s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tabule plánovací | ano | 02.05.2024 | 72 092 CZK s DPH | PeKro spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6621_MO 327900 Stravovací poukázky na květen 2024 | ano | 02.05.2024 | 65 400 CZK bez DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - BO 2 ks T815 CAS po provedené RP | ano | 02.05.2024 | 760 376 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Sportovní hodinky. 139/2024-7214 | ano | 02.05.2024 | 79 000 CZK bez DPH | KOBRAS RUNLAB s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 1 Tonery PREMO, 47783/24 | ano | 02.05.2024 | 150 585 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 53 JN - Nákup 1500 párů ponožek sportovních pro ASC DUKLA 2024 | ano | 02.05.2024 | 61 180 CZK s DPH | NORTHMAN OUTDOOR s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 45 JN-PZ - Nákup slalomových lodí pro CSLX - Kajak RTM Paname | ano | 02.05.2024 | 239 172 CZK s DPH | HIKO SPORT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup paddleboardů | ano | 02.05.2024 | 63 198 CZK s DPH | Community Systems s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 48/2024 1RD - tlakové zkoušky 12 ks lahví PPZ | ano | 02.05.2024 | 226 318 CZK s DPH | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 19, centrální RD ag. č. 24106000237 - Mezinárodní cvičení „IMMEDIATE RESPONSE 2024“ (USA) | ano | 02.05.2024 | 376 560 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 20, centrální RD ag. č. 24106000237 - Mezinárodní cvičení „IMMEDIATE RESPONSE 2024“ (USA) | ano | 02.05.2024 | 100 585 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Komplexní zabezpečení pozáruční údržby a oprav zdravotnických prostředků - elektrokardiografů (EKG) od výrobce Schiller a odborné provedení periodické bezpečnostně technické kontroly v roce 2024 - 2026 | ano | 02.05.2024 | 200 000 CZK bez DPH | IMEDA spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - Provádění Servisních Prohlídek(SP), Servisní Údržby(SÚ), Běžných a Havarijních Oprav(BO a HO) a Diagnostiky závad techniky LZab(podvozky MB, Schmidt) pro rok 2024 – 26 | ano | 02.05.2024 | 1 200 000 CZK s DPH | MALINA - VRŠE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007627, PS 0344 - Oprava objektů areálu SBV Mětikalov, SoD č. 6440-0344-2024-009 | ano | 02.05.2024 | 1 936 016 CZK s DPH | TOMAN-inženýrské sítě a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 20-2/2024 - Zajištění leteckých prací výsadkovým letounem pro 18 sportovců ASO DUKLA parašutismu Prostějov | ano | 02.05.2024 | 1 353 748 CZK s DPH | AGROAIR, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava klempířských prvků SO 144, SoD č. 6440-0429-2024-015 | ano | 02.05.2024 | 96 643 CZK s DPH | Jozef Videcký | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00006072, SoD č. 6440-0110-2024-019, PS 0110 - Jince Nová kasárna - Stavební opravy a malování služebních budov a dílny | ano | 02.05.2024 | 1 264 344 CZK s DPH | JMK elektro, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 104/2023 LRD - Změna č. 1 | ano | 02.05.2024 | 803 682 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003342 - Moravská Třebová - kanalizace, přípojky - rekonstrukce - PD | ano | 02.05.2024 | 545 105 CZK s DPH | INTAR a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 60 JN-PZ- Nákup sportovních brokových nábojů Clever Mirage T4 Pro Extra Evolution | ano | 02.05.2024 | 768 000 CZK s DPH | KOSTELECKÝ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - nákup stravovacích poukázek na květen 2024 z RD v nominální hodnotě 150 Kč | ano | 02.05.2024 | 252 000 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kategorie č. 3 – Spotřební materiál k zajištění dýchacích cest - Výzva č. 8 | ano | 02.05.2024 | 464 800 CZK s DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 103/2023 – LRD - Změna č. 1 | ano | 02.05.2024 | 1 154 458 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 3 - Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba –Vysočina II (PS 0210 a PS 0630) | ano | 02.05.2024 | Neuvedeno | INEX Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup krytů na iPhone a iPad II. kolo | ano | 02.05.2024 | 128 432 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Odvoz a likvidace SKO a TKO 2024 - jižní a severní Morava (část 2) AHNM 93 Brno | ano | 02.05.2024 | 10 830 600 CZK s DPH | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pořízení skládacího nábytku a party stanů k zabezpečení mezinárodního cvičení CORONAT MASK 2024. | ano | 02.05.2024 | 680 358 CZK s DPH | Pártystany-Jičín s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 18/2024 | ano | 02.05.2024 | 239 332 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 201060394 - Automobil pancéřový DINGO - Výzva k podání nabídky dle PL č. 64/2024 | ano | 02.05.2024 | 65 842 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000351 - Automobil pancéřový IVECO - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 12/2024 | ano | 02.05.2024 | 224 697 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - Nákup stravovacích poukázek 05/2024 | ano | 02.05.2024 | 270 600 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 25, centrální RD ag. č. 24106000237 - Mezinárodní cvičení „IMMEDIATE RESPONSE 2024“ (USA) | ano | 02.05.2024 | 428 239 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00009374 - Projektová dokumentace "Oprava budovy č. 126 Letiště Pardubice"; 6440-0529-2024-8 | ano | 02.05.2024 | 775 000 CZK s DPH | PANTA-Š, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - stravovací poukázky na květen | ano | 02.05.2024 | 66 788 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD Nákup příslušenství k mušlovým chráničům sluchu | ano | 02.05.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | LMP Company s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava střechy, SoD č. 6440-0135-2024-065 | ano | 02.05.2024 | 90 590 CZK s DPH | Jiří Pánek | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 6 po provedené výzvě k defektaci č. 6 k RD č. 21038/2023-4854 | ano | 02.05.2024 | 90 297 CZK s DPH | Michal Juhaňák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00006495, SoD č. 6440-0110-2024-022, PS 0110 - Oprava oplocení a vjezdových bran, VÚ Brdy VZ Valdek | ano | 02.05.2024 | 335 134 CZK s DPH | GamaServis, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 2 - Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba Jižní Čechy | ano | 02.05.2024 | 3 241 231 CZK s DPH | ZENOVA services s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 6 k RD ag. č. 23105002233 - praní a chemické čištění v letech 2023 - 25 (květen 2024) | ano | 02.05.2024 | 116 039 CZK s DPH | VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup radionuklidových etalonů. | ano | 02.05.2024 | 197 113 CZK s DPH | Český metrologický institut | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava a revize kontejneru ISO 1C ANCRA A | ano | 02.05.2024 | 116 187 CZK s DPH | KARBOX s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Odvoz a likvidace SKO a TKO 2024 - jižní a severní Morava (část 1) AHNM 93 Brno | ano | 02.05.2024 | 11 989 264 CZK s DPH | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 9 - Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO (část 3) | ano | 02.05.2024 | Neuvedeno | ATALIAN CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log3-2024-019 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc květen 2024 pro AHNM Brno | ano | 02.05.2024 | 229 350 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 5 | ano | 02.05.2024 | Neuvedeno | STAEG Facility, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - Prostředky požární ochrany | ano | 02.05.2024 | 389 041 CZK s DPH | 4FIRE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 4 SUEZ- 4 Oprava spouštěcího zdroje 176/2024-7214 | ano | 02.05.2024 | 52 296 CZK bez DPH | SOHOS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 3/2024 v DNS - Automobil M1 (mikrobus) - nákup 2020 - 2023 | ano | 02.05.2024 | 1 397 550 CZK s DPH | Nelagia s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | T810 Žatec - Výzva č. 11 | ano | 02.05.2024 | 94 311 CZK s DPH | aSERVIS spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery výzva č. 2 | ano | 02.05.2024 | 39 458 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 26, centrální RD ag. č. 24106000237 - Mezinárodní cvičení „IMMEDIATE RESPONSE 2024“ (USA) | ano | 02.05.2024 | 97 085 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 34 Znak rukávový VZ 4190 | ano | 02.05.2024 | 62 000 CZK s DPH | František Tobiška | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Odstraňování následků činnosti bobra evropského; 6440-0228-2024-20 | ano | 02.05.2024 | 396 880 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Předběžná objednávka č. 3 - praní a čištění | ano | 02.05.2024 | 378 246 CZK s DPH | VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup skialpového a lyžařského materiálu - 2. kolo (část 2) | ano | 02.05.2024 | 589 028 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log3-2024-150 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc květen 2024 pro AHNM Praha | ano | 02.05.2024 | 570 600 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Dodatek č. 5 - deratizace a dezinsekce, SOD č. 11/2009 - Dezinfa - PS 0228 - evidenční záznam již uzavřené sm | ano | 02.05.2024 | Neuvedeno | DEZINFA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 24, centrální RD ag. č. 24106000237 - Mezinárodní cvičení „IMMEDIATE RESPONSE 2024“ (USA) | ano | 02.05.2024 | 95 798 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | ARO ve VÚ Březina - zpracování projektové dokumentace pěti dílčích akcí; Objednávka k Rámcové dohodě 6440-0003-2024-002 | ano | 02.05.2024 | 300 000 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup párty stanů | ano | 02.05.2024 | 80 124 CZK s DPH | ALINEA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Dodatek č. 1 N00623V00023697 - Provádění letních a zimních prací na Ubytovně Zbýšov, 6440-0112-2023-30 | ano | 02.05.2024 | Neuvedeno | Zimní Servis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava vchodových a bočních dveří, výmalba, oprava kazet podhledu stropu jídelny - Nová kasárna Město Libavá, Smlouva o dílo MO 6440-0736-2024-005 | ano | 02.05.2024 | 1 391 161 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup teploměrů | ano | 02.05.2024 | 285 487 CZK s DPH | EXIMUS CS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravovací poukázky na květen - agend. č. 22105002320 | ano | 30.04.2024 | 72 020 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/23/V00024407, PS 0018 - Náhradní výsadba dřevin, MO Valy 2023 - 2027, SoD č. 6440-0018-2023-151 | ano | 30.04.2024 | 300 927 CZK s DPH | REALM Group s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 21106000346 - Jmenovky textilní II - Výzva č. 3/2024/24225006645 | ano | 30.04.2024 | 452 661 CZK s DPH | K Ř Í Ž, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Objednávka č. 4/2024 Rámcové dohody č. 22106000254 - pořizování kancelářských potřeb. | ano | 30.04.2024 | 299 944 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 119/2024-SED - Oprava detektoru PHGe, spec. 46355,46356 | ano | 30.04.2024 | 99 946 CZK s DPH | NUVIA a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24058/2024-HA, Filament Extruder, 46643/24, pro projekt PODPORA DZRO FVT II (DZRO FVT), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 30.04.2024 | 339 373 CZK s DPH | na3D s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107492002201 - Hradec Králové, areál Sklady - výstavba trafostanice RE | ano | 30.04.2024 | 283 432 CZK s DPH | CLIQOR, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00009373 - Oprava podlahových krytin posilovna, budova č. 012, kasárna Lázně Bohdaneč; 6440-0529-2024-019 | ano | 30.04.2024 | 156 710 CZK s DPH | IngPro Litoměřice, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 829700 Rámcová dohoda na zabezečení stravování | ano | 30.04.2024 | 360 000 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup chladniček pro skladování krve a vakcín | ano | 30.04.2024 | 80 000 CZK s DPH | KESA, s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2019 | ano | 30.04.2024 | 1 144 650 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 391/2023-MA / 35, Zabezpečení silniční autobusové přepravy v letech 2023 - 2024,PZ fakturou odúčtovat z A.g. 23105002052, PID A499XOS4K0A3 | ano | 30.04.2024 | 109 553 CZK s DPH | DOPAZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000351 - Automobil pancéřový IVECO - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 4/2024 | ano | 30.04.2024 | 663 322 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava nástavby a revize ZZ na technice - Jeřáb T815 AD20.2 250P11, VPZ: 353-20-32, SpMO 28278/2024-4854, (VZ 87) | ano | 30.04.2024 | 64 554 CZK s DPH | Michal Juhaňák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravenky 04/2024 (5554 ks) | ano | 30.04.2024 | 621 715 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00008347 - Oprava schodiště, chodníku a zábradlí (objekt komunikace č. 412 SRSS Pohledecká Skála) | ano | 30.04.2024 | 838 364 CZK s DPH | Standpro s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup hutního materiálu | ano | 30.04.2024 | 278 065 CZK s DPH | BrusMat s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 26.DP. - zabezečení smluvního stravování cv.útvaru VZ 5638 České Budějovice ve dnech 3.5.-13.5.2024, nafinancován částka 250 344,- Kč, zbývající částka bude dofinancována po převedení fin.prostředků od cvicícího utvaru | ano | 30.04.2024 | 282 789 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24001/2024-HA, Klimatická zkušební komora pro budič vibrací, 43672, pro projekt VAROPS, (DZRO VAROPS) , Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 30.04.2024 | 4 099 480 CZK s DPH | KAITRADE spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 25.DP. - zabezečení smluvního stravování cv.útvaru VÚ 4305 Tábor ve dnech 3.5.-10.5.2024, nafinancováno na 0, částka 112 053,12 Kč bude dofinancována po převedení fin.prostředků od cvicícího utvaru | ano | 30.04.2024 | 112 053 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0217 - N00624V00005761 - Oprava plechových vrat a související stavební opravy - SO 011 (Garáž kolové techniky, STK), kas. Klokoty Tábor | ano | 30.04.2024 | 511 159 CZK s DPH | Daniel Dobš | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - N00624V00007914 - Oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b. č. 105, 6440-0226-2024-18 | ano | 30.04.2024 | 2 662 707 CZK s DPH | Stanislav Návrat | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Věcné břemeno 6440-MVB1-2023--010 | ano | 30.04.2024 | Neuvedeno | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 158/2024-HR; Chemické světlo modré, červené; č. specifikace 46391/24 | ano | 30.04.2024 | 69 454 CZK s DPH | BULLHEAD s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek VŠZ Eduard - Výzva č. 7 | ano | 30.04.2024 | 186 583 CZK s DPH | Robert Haštaba | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 16/2024 | ano | 30.04.2024 | 238 643 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 17/2024 | ano | 30.04.2024 | 239 936 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD Letecké práce pro provedení seskoků 69/8 | ano | 30.04.2024 | 1 243 200 CZK s DPH | Pink Aviation, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 oprava a servis kompresoru Bauer PE300, PZ | ano | 30.04.2024 | 74 817 CZK s DPH | Kompresservis s.r.o. | Detail |