Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 67405
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rekvalifikační kurz - Základní kurz svařování ZK 141 1.1, ZK 135 1.1 | ano | 17.05.2024 | 54 000 CZK s DPH | Jaromír Kyznar - KOVOSVAR | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - RD – Opravy a servis AUT. SAN. LZTOP IVECO | ano | 17.05.2024 | 1 815 000 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 1 - Kasárna 9.května Olomouc; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-162 | ano | 17.05.2024 | 693 940 CZK s DPH | MEKOS GROUP a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 8 - Obuv polní | ano | 17.05.2024 | 41 264 933 CZK s DPH | Prabos plus a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0514 - Úklid vnějších ploch u TS 400 kVA, SOPS č. 6440-0514-2023-59 | ano | 17.05.2024 | Neuvedeno | ReSpol s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický materiál k výrobě lékárniček INLEK a batohů CLS | ano | 17.05.2024 | 705 625 CZK bez DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Jednorázové jídelní nádobí | ano | 17.05.2024 | 160 845 CZK s DPH | EKOBAL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 201500, obj. Čj. MO 372834/2024-5810 - JN (PZ) školení pro speciální obsluhu zařízení TCE 621 G2, G3, termín 11. – 13. 6. 2024, 4 účastníci | ano | 17.05.2024 | 336 864 CZK s DPH | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0217 - servis tepelného čerpadla, SOD č. 9/2-1424 - evidenční záznam již uzavřené smlouvy AČ 1013105 | ano | 17.05.2024 | 146 571 CZK s DPH | Veskom, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vyčištění sklepa - sklad Štefánikova 53 Brno; Smlouva o poskytování služeb MO 6440-0611-2024-051 | ano | 17.05.2024 | 104 786 CZK s DPH | Stanislav Kadluba | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění - dodávky bund zateplovacích speciálních - výzva č. 2/2024 | ano | 17.05.2024 | 4 314 149 CZK s DPH | GOLDECK TEXTIL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pořízení fotoaparátů a příslušenství k zabezpečení činnosti O2 a odběrových týmů. | ano | 17.05.2024 | 216 060 CZK s DPH | Milan Škoda | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ND pro nákladní vozidla T 815 a T 815 ARMAX | ano | 17.05.2024 | 384 151 CZK s DPH | AUTOSPOL spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0217 - Dodatek č. 3 - servis tepelného čerpadla, SOD č. 9/2-1424 | ano | 17.05.2024 | Neuvedeno | Veskom, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 31, centrální RD ag. č. 24106000237 | ano | 17.05.2024 | 490 464 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - RD č. 24105002080 - Revize herních prvků v zahradách DS | ano | 17.05.2024 | 480 000 CZK s DPH | Revize hřiště - servis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0514 - Úklid vnějších ploch u TS 400 kVA, SOPS č. 6440-0514-2023-59 | ano | 17.05.2024 | 28 798 CZK s DPH | ReSpol s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: RD - Kontroly, opravy a nákup HP 2024-2026 | ano | 17.05.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | PHP - SERVIS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava rozvodů TUV, SV, výměna krytin a vymalování, b. č. 52 v posádce Prostějov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-176 | ano | 17.05.2024 | 2 926 374 CZK s DPH | Servis staveb a budov s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_35/1_Nákup majetku- vybavení pro uchování a a zpracování potravin | ano | 17.05.2024 | 76 113 CZK s DPH | Ing. Pavel Štefan | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 01 Výzva k RD - Multilift 027-34-48 | ano | 17.05.2024 | 91 092 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 25647 Nákup palet na ocelové plynové lahve | ano | 16.05.2024 | 94 380 CZK s DPH | Rév Group s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - N00624V00009986 - Servis výstražného osvětlení; 6440-0226-2024-5 | ano | 16.05.2024 | 66 409 CZK s DPH | Martin Černosta | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Nákup dárkových a prezentačních předmětů SOE24 | ano | 16.05.2024 | 142 526 CZK s DPH | Mechanika Prostějov 97, družstvo | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup služebního psa I | ano | 16.05.2024 | 140 000 CZK s DPH | Gajdošík Petr, Bc. nar. 1988 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2 k RD ag. č. 24105001949 - běžné opravy a servisní údržby a defektace závad vozidel typové řady T 815 a jejich modifikací v letech 2024 - 2026 (VPZ: 371-67-37) | ano | 16.05.2024 | 129 486 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00623V00021396 - Supervizní činnost při realizaci sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav; 6440-0112-2023-28 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | FANEKO, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Odborný servis ČOV myčka Gripen - LZ Čáslav, SOPS č. 6440-0112-2023-10 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | CHEMIE STAR, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka č. 10-21106000336/2024 | ano | 16.05.2024 | 1 602 966 CZK s DPH | ADIMA BRÁZDIL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery výzva č. 3 | ano | 16.05.2024 | 18 755 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup elektromateriálu | ano | 16.05.2024 | 180 774 CZK s DPH | ELKOV elektro a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy v objektech Sklad Štefánikova 53 a VYSČO Štefánikova 53a Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-104 | ano | 16.05.2024 | 5 034 582 CZK s DPH | HRAJAN s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kameniva, písků a štěrkopísků, kasárna Dědice; Kupní smlouva MO 6440-0624-2024-009 | ano | 16.05.2024 | 349 085 CZK s DPH | Pazdera s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup sportovního vybavení na zimní sporty | ano | 16.05.2024 | 522 599 CZK s DPH | SPORT-V.LAURÝN s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00622V00008982 - Supervizní činnost při realizaci technické sanace ropné kontaminace v areálu LZ Čáslav; 6440-0112-2022-12 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | KHSanace s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - Dodatek č. 2 - dodávky el. energie, SOD č. 25/2004 - evidenční záznam již uzavřené smlouvy AČ 101310292 | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | UNION CONSULTING s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava trafa v trafostanici, kasárna 9. května Olomouc;Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-007 | ano | 16.05.2024 | 198 924 CZK s DPH | ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava anglických dvorků a dešťové kanalizace - Sklady Štěpánov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-138 | ano | 16.05.2024 | 699 742 CZK s DPH | Stavona Olomouc s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_79_Nákup majetku - Ochranná skla a kryty na služební mobilní telefony a tablety pro VÚ 1825 Tábor | ano | 16.05.2024 | 97 432 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, 684808, Vojenský technický ústav, s.p., oprava laboratoře MPML, SML 24104000041, smlouva číslo 24104000041 | ano | 16.05.2024 | 65 030 CZK s DPH | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 7 z RD č. 23105002459 - Provedení běžné opravy a servisu - PŘÍVĚS PV18LP VPZ: 616-68-65; AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV (VPZ: 202-94-18) a AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV (VPZ: 025-29-11) | ano | 16.05.2024 | 73 852 CZK s DPH | Okrouhlický s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Preventivní periodické prohlídky a opravy EZS v roce 2024 - 2025 | ano | 16.05.2024 | 558 274 CZK s DPH | Stanislav Beneš | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Kombinézy výsadkové | ano | 16.05.2024 | 70 180 CZK s DPH | PARASHOP, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0547 - N00624V00008867 - Zastřihování živých plotů a prořezání stromů; 6440-0547-2024-101 | ano | 16.05.2024 | 287 790 CZK s DPH | Daniel Doleček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 50/2024 - Dodávky náhradních dílů zn. Velobike pro ASO DUKLA cyklistiky v Praze a v Brně | ano | 16.05.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | Track Cycling Academy, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiál pro vojenské plavání | ano | 16.05.2024 | 201 308 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (originální) | ano | 16.05.2024 | 120 000 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zapůjčení a servis mobilních toalet a dezinfekčních stojanů k zabezpečení cvičení CORONAT MASK 2024. | ano | 16.05.2024 | 324 280 CZK s DPH | TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.2 | ano | 16.05.2024 | 234 752 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2024-161 - AČR 24105001620 - Oprava sl. vozidla Škoda Combi III 1,0 TSI VPZ: 217 45-85, pro SPS 0228 Boletice - region Pardubice | ano | 16.05.2024 | 87 206 CZK s DPH | OLFIN Car s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 k RD ag. č. 24105001949 - běžné opravy a servisní údržby a defektace závad vozidel typové řady T 815 a jejich modifikací v letech 2024 - 2026 (VPZ: 362-88-36) | ano | 16.05.2024 | 107 287 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003438 - Brno - Kounicova 65, síň vědecké rady - rekonstrukce -PD | ano | 16.05.2024 | Neuvedeno | JPROJEKCE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kovové statické terče | ano | 16.05.2024 | 95 067 CZK s DPH | PATIP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00624V00010058 - Servis vrat a můstků na LZ Čáslav; 6440-0112-2023-67 | ano | 16.05.2024 | 843 007 CZK s DPH | KAMA spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 7 | ano | 16.05.2024 | 409 028 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107322003024 - Systémy záložního napájení – výstavba RE | ano | 16.05.2024 | 100 307 134 CZK s DPH | DCI Czech a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup nátěrových barev, laků a tmelů, kasárna Dědice, Kupní smlouva MO 6440-0624-2024-008 | ano | 16.05.2024 | 66 718 CZK s DPH | Barvy Hladký s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Údržba zeleně a živých plotů v působnosti PS 0611 Brno; Smlouva o poskytování služeb MO 6440-0611-2024-049 | ano | 16.05.2024 | 672 017 CZK s DPH | Ing. Pavel Švec | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 kalibrace etalonů teploty, RD 23105001503 - DP34 | ano | 16.05.2024 | 65 109 CZK s DPH | Český metrologický institut | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 117000 - Vesta záchranná wings | ano | 16.05.2024 | 1 179 750 CZK s DPH | JK-ZM PRO, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - opravy, servis a konzultace na vozidlech CAS na podvozcích LIAZ, T-148, T-815, T-815/7 | ano | 16.05.2024 | 1 210 000 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Tanky, obr. trasnsport. a bojová vozidla - materiál - Vznětové motory | ano | 16.05.2024 | 2 006 000 CZK bez DPH | MORTAR INVESTMENTS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva č. 2 k podání nabídky na poskytování služby dílčího plnění RD č. 23106000243 - Modulární bojový komple ISTAR. | ano | 15.05.2024 | 900 235 CZK s DPH | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Kateřina Tykvová, roční servis 9 ks přenosných naftových topení a 15 ks klimatizací, EVZ 246848080081, SD 24115001792, Smlouva č. 24115001792 | ano | 15.05.2024 | 248 626 CZK s DPH | Kateřina Tykvová | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 014 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 15.05.2024 | 1 132 594 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 1/2024 v DNS - Užitkový automobil N1 - nákup 2021 - 2024 | ano | 15.05.2024 | 37 595 729 CZK s DPH | Nelagia s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 155/2024 LRD - Změna č.1 | ano | 15.05.2024 | 98 778 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 55/2024 - Zabezpečení služeb pro 20 příslušníků ASO DUKLA Atletiky pro trénink hodů a vrhů v rámci VT ve Veletově | ano | 15.05.2024 | 600 000 CZK s DPH | Mgr. Petr Šedina | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů do tiskáren dle centrální smlouvy 2210600031 | ano | 15.05.2024 | 649 927 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Svářecí technika a materiál | ano | 15.05.2024 | 164 714 CZK s DPH | WELDPOINT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5-2/2024 - Oprava/servis vozidla Irisbus Domino, VPZ: 025 92-91 | ano | 15.05.2024 | 77 917 CZK s DPH | C A R - T O U R spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SML dodavatelská MM č.24115002568/2024-2316 - Paraván dřevěný stínící venkovní mobilní - 6 ks - dodávka | ano | 15.05.2024 | 86 394 CZK s DPH | Hartman Czech spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vzduchový rotoped, hrudní pás | ano | 15.05.2024 | 102 156 CZK s DPH | FITHAM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 21106000372 - Pneu nad 3,5 t - výzva č. 1/2024 | ano | 15.05.2024 | 10 169 566 CZK s DPH | MANDS International s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pravidelný servis UPS LanPro 10-31T a MG PP-280, Čj. MO 352648/2024-6950 | ano | 15.05.2024 | 135 924 CZK s DPH | ALTRON, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup baterií | ano | 15.05.2024 | 73 737 CZK s DPH | Erika Buňatová | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Vývoz jímek 2022-2025 (část 6) - Severní Morava | ano | 15.05.2024 | Neuvedeno | Marius Pedersen a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kupní smlouva č. MO 185639/2024-6440 | ano | 15.05.2024 | 241 284 CZK s DPH | FAST KOVOŠROT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 013 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 15.05.2024 | 744 426 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 21/2014-KR/130, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 06/2024, fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 21105001875, PID A499XORC8BU9 | ano | 15.05.2024 | 260 000 CZK s DPH | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24113/2024-HA, SW k registru chemických látek, 47036, pro projekt PROTECT II, (DZRO-UOPZHN22-PROTECT II), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 15.05.2024 | 100 188 CZK s DPH | WCONTACT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnické simulátory (část 2) | ano | 15.05.2024 | 2 229 600 CZK s DPH | M e d i m spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 32665 Nákup služebních psů - PES č. 1 | ano | 15.05.2024 | 140 000 CZK s DPH | Švecová Adriana nar. 2000 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Kancelářské a knihařské potřeby | ano | 15.05.2024 | 196 101 CZK s DPH | IVJ - export/import, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD – Odvoz nebezpečného a objemného odpadu v roce 2024 | ano | 15.05.2024 | 700 000 CZK s DPH | RONYTRANS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 2 k RD Čj. MO 295112/2024-2298 - Provedení BO na 2 vozidlech T 815. | ano | 15.05.2024 | 62 506 CZK s DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Do 2025, RD na servis a opravy klimatizací, zak.ev. č. 147/2024-7214 | ano | 15.05.2024 | 247 934 CZK bez DPH | Petr Furka | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 015 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 15.05.2024 | 982 487 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Čistící, úklidové a dezinfekční prostředky | ano | 15.05.2024 | 87 333 CZK s DPH | KARFO velkoobchod s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stavebního materiálu pro BoMoPo | ano | 15.05.2024 | 324 215 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k RD ag. č. 24105001949 - běžné opravy a servisní údržby a defektace závad vozidel typové řady T 815 a jejich modifikací v letech 2024 - 2026 (VPZ: 404-76-83) | ano | 15.05.2024 | 380 987 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu do ekologických souprav. | ano | 14.05.2024 | 51 195 CZK s DPH | HAPPY END CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24116/2024-HA, PS Quaestio PRO, 47586,pro projekt PODPORA DZRO II (DZRO II), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 14.05.2024 | 108 779 CZK s DPH | ACREA CR, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Bazénová chemie pro UCJTPV - rámcová dohoda | ano | 14.05.2024 | 121 000 CZK s DPH | GHC Invest, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - dodatek č. 1 - dodávky el. energie pro kasárna Semtín; SY 00007888 | ano | 14.05.2024 | Neuvedeno | Synthesia, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0210 - N00624V00008256 - Stavební opravy (podlahové krytiny, oprava omítek, malby); 6440-0210-2024-6 | ano | 14.05.2024 | 360 310 CZK s DPH | Roman Kučera | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00624V00010421 - Oprava sociálního zařízení a podlah, Kasárna 6. října Liberec; 6440-0401-2024-24 | ano | 14.05.2024 | 898 704 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00009960 - Oprava maleb a nátěrů kas. kpt. Jaroše b.č. 10 vrátnice, strážnice; 6440-0530-2024-019 | ano | 14.05.2024 | 160 000 CZK s DPH | JK Constructions s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - revize elektrických zařízení | ano | 14.05.2024 | 99 275 CZK s DPH | Revidováno s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Výzva č. 1/2024 centrální RD 22106000254 Kancelářské potřeby - nákup II (2022-24) | ano | 14.05.2024 | 499 999 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |